内控整改报告6篇内控整改报告 内部控制工作中存在的问题及整改措施内部控制工作中存在的问题及整改措施 常务副校长范鹏同志主持召开健全内控机制专项整改小组会议，就内控机下面是小编为大家整理的内控整改报告6篇,供大家参考。
篇一：内控整改报告
控制工作中存在的问题及整改措施 内部控制工作中存在的问题及整改措施常务副校长范鹏同志主持召开健全内控机制专项整改小组会议，就内控机制专项整改小组的责任分工、内控制度建设等相关问题进行安排部署。巡视员寇明军同志，副校长杨忠同志、孙秉文同志、袁凯同志参加会议。
会议传达学习了《甘肃省财政厅转发的通知》文件精神。
会上，根据学校整改工作领导小组的决定，对照整改台账，对健全内控机制所涉及的内容以及相对应的责任部门进行了明确安排，对凡是涉及利益输送的领域、环节、程序和人员都要建全内控机制，出台相关制度，通过梳理归纳，主要从工程建设、物资采购、房屋出租、教材折扣、研究生招生、人员录用六方面建全内控机制，出台相关制度。各分管校领导和相关部门负责人，就健全内控机制所涉及的部门分工、人员安排、内控机制的建立健全以及相关制度设计进行了深入研究和探讨，并提出相关意见建议。
范鹏在讲话中指出，健全内控机制专项整改小组会是我校巡视反馈问题专项整改五个工作组里面综合性最强、制度建设要求最高、涉及面最广的会议，按照巡视整改工作推进暨 2016 年校委民主生活会情况通报会要求，办公室作为健全内控机制专项整改小组的牵头部门，要在相关部门的配合下，对照整改台账，尽快提出相应的整改措施，落实健全内
控机制专项整改工作任务，针对需要建全内控机制的六方面内容要建立相应的防控机制，出台健全相关制度，制度设计要按照“行、改、废、立”的原则，结合部门自身工作实际，提出制度建设清单，明确制度相关责任人，制度设计要于法周延，于事简便，增强规范性，增加透明度，接受群众监督，争取在十天之内出台一批制度，完成整改事项落实，对于一些情况较复杂、要求较高的制度，将其列为中期任务，保证在未来一两个月之内建立起来;要加强防控监督，机关纪委要全面履行监督执纪问责职能，充分发挥纪委职能，除此以外要动员全校教职员工进行民主监督，增强全校教职员工的法律意识，共同促进整改落实工作。
范鹏强调，各相关部门要按照会议达成的共识，建全内控机制，出台相关制度，尽快落实相关工作任务，为巡视反馈问题专项整改其他小组工作的开展发挥示范引领作用，确保整改工作的全面完成。
内部控制工作中存在的问题及整改措施
根据福建省委巡视工作的统一部署，2016 年 5 月 6 日至 6 月 10 日，省委省直部门巡视二组对省司法厅党委开展了巡视，并于2016 年 11 月 8 日反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、党委高度重视，切实担负起落实巡视整改任务的主体责任
(一)增强政治自觉，准确把握整改工作要求。厅党委把巡视反馈意见作为对厅党委落实上级决策部署的一次“整体把脉”和对领导干部廉洁从政的一次“集中问诊”，把抓好巡视整改作为落实从严治党、强化党内监督、解决“顽症”“痼疾”、实现“四个自我”的重要途径和手段。认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，深刻领会中央、省委关于巡视工作的部署要求，牢固树立“四个意识”。坚持责任不落实坚决不放过、问题不解决坚决不放过、整改不到位坚决不放过，从严从实抓好巡视整改。
(二)加强组织领导，逐级压实主体责任。厅党委成立巡视整改工作领导小组，由厅党委书记、厅长陈勇同志任组长，其他党委委员任副组长;下设整改办公室，成立了干部人事、基建工程、刑罚执行、物资采购、生产经营等 5 个专项整改工作小组。厅党委书记认真履行巡视整改工作第一责任人职责，加强与省委巡视组的沟通联系、请示汇报，亲自主持制定整改方案和整改措施、协调巡视整改中的重大事项、督促领导班子成员及各责任单位落实整改;驻厅纪检组认真履行监督责任，加强对整改工作的监督检查;班子成员按照职责分工，认真抓好分管领域的整改工作;各责任单位认真贯彻厅党委整改工作要求，立行立改，全系统形成了领导带头、上下联动、督导问责、统筹兼顾的整改工作格局。
(三)硬化整改措施，扎实推进整改落实。厅党委多次
召开会议，对反馈的问题进行专门研究、剖析检查，分析原因，研究制定《落实省委巡视组反馈意见的整改方案》，将巡视组反馈的问题意见细化为 67 项整改任务，建立了问题清单、任务清单、责任清单，逐项明确责任领导、责任单位、责任部门领导、具体责任人和整改时限。5 个专项整改工作小组按照“一个整改项目、一个专班推进、一个方案实施、一竿子抓到底”的要求，集中力量攻坚突破;各责任单位对照厅党委《整改方案》，精心组织实施，实行挂图作战、对账销号;驻厅纪检组对巡视移交的问题线索集中力量、优先研办、全面核查，按照“四种形态”的要求执纪问责，切实做到件件有落实、事事有回音。
(四)强化跟踪督办，确保整改取得实效。11 月 21 日，厅党委召开视频会议，对巡视问题整改工作进行动员部署，厅机关、全省监狱戒毒单位中层以上干部 900 多人参会。厅党委书记陈勇同志“既挂帅又出征”，先后 20 多次听取整改工作情况汇报，结合实际做好部署推进工作。厅巡视整改办全程跟踪督办整改工作，坚持一周一例会、一周一计划、一周一汇报，先后召开 5 次党委会、13 次巡视整改工作专题会议、17 次专题协调会，听取整改进展情况汇报，跟踪督办整改落实情况，对推进难度较大、政策把握不准、进展程度缓慢的及时跟进指导，及时协调处理，及时推动落实。
二、巡视反馈问题的具体整改情况
(一)组织纪律方面 1.关于干部调配管理方面不够规范问题的整改情况。一是切实摸清底数。对厅机关、监狱戒毒系统副处级以上领导干部近亲属关系进行一次全面的摸底排查，把底数搞清楚。二是严格执行回避规定。根据《公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员回避规定(试行)》等规章制度，厅党委研究确定了 4 项回避原则，并根据干部管理权限，对全系统涉及 1 名厅级和 15 名处级领导干部的 18 名亲属进行回避。三是规范基层监狱戒毒所党委班子配备。免去 37名监所非领导职务的党委委员职务，彻底解决了非领导职务担任党委委员的问题。四是建立长效机制。制定出台《福建省司法行政系统干部调配暂行规定》和《福建省司法行政系统严格贯彻执行回避规定的实施意见》等制度，对拟调整提拔的干部人选，要求提前核实本人亲属关系情况;对领导干部亲属在本人所在单位提拔的，按规定进行任前报批;对领导干部亲属报考本系统公务员、申请调动的，进行事前报备审核。
2.关于干部轮岗交流制度执行不够到位问题的整改情况。根据《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，对监所领导班子成员在同单位同岗位任职情况进行梳理，确定了轮岗交流原则。为进一步深入全面整改，我们将轮岗交流领导干部任职统计截止时间由2016年 12月底延伸到 2016
年 12 月底。据此，我们共对应轮岗交流的 34 名干部进行轮岗交流，另因调整需要联带完成轮岗交流 7 人。同时，还修订完善了《中共福建省司法厅委员会关于进一步加强干部人事管理有关问题的若干规定》，制定出台《福建省监狱系统干部内部调配量化计分办法(试行)》等制度，建立完善干部轮岗交流的常态机制。
3.关于干部借用挂职工作不够规范问题的整改情况。对厅、局机关跟班学习、挂职锻炼和借用帮助工作的情况进行全面梳理，32 名不符合规定要求的跟班学习、借用，以及挂职超期的干部全部清退回原单位，转任 1 名、规范挂职程序1 名。严格落实《福建省司法厅挂职干部管理办法(试行)》，制定出台《福建省监狱管理局干部挂职管理办法(试行)》，进一步严格干部借用挂职的审批程序，严格相关资格条件和时间期限，严格控制人数。
(二)廉洁纪律方面 1.关于监狱系统基建工程问题比较多的问题。
(1)关于部分工程项目超预算问题的整改情况。一是对建设工程项目超预算情况进行梳理，查清原因，分清责任，对 3 个责任单位和 8 名相关责任人进行严肃追责。其中：针对省监狱局未能及时督促闽江监狱、女子监狱和代建单位在项目实施过程中做好项目概算调整编制并上报审批工作，责令监狱局党委作书面检查。针对闽江监狱党委多次研究设计
变更和现场签证后组织实施，但未及时上报监狱局审批的情况，责令闽江监狱党委作书面检查并予以通报批评，对原项目负责人洪承韶予以党内严重警告、行政撤职处分(与其他问题合并处理)，对项目分管领导徐建中和迁建办负责人何荣明予以诫勉谈话，对纪委书记石宝和予以通报批评;针对概算调整工作不够重视，不积极配合补充完善相关资料，导致项目概算调整工作未按时完成的情况，对闽江监狱项目分管领导徐建中和迁建办负责人何荣明、女子监狱项目分管领导陈清勇和迁建办负责人谢必群予以通报批评。针对代建单位因工作不力，未认真履行代建合同有关职责，致使女子监狱和闽江监狱迁建项目概算调整工作本应在实施阶段调整审批完毕、却拖延至今的情况，依合同约定对代建单位按项目总代建管理费的%进行扣除处罚。二是对闽江监狱、女子监狱迁建项目调整概算进行报批。11 月 11 日，向省发改委报送《福建省监狱管理局关于闽江监狱迁建项目概算调整说明的函》，12 月 8 日，向省发改委报送《福建省监狱管理局关于申请审批闽江监狱迁建项目可行性研究报告修编调整的函》;11 月 17 日，女子监狱、代建单位已将调整概算书报送省政府投资项目评审中心;省发改委于 12 月 30 日以闽发改投资函〔2016〕766 号文对闽江监狱迁建项目可行性研究报告修编调整进行了批复。待省发改委概算批复后，将进一步厘清责任，严肃处理。三是建章立制。为确保监狱系统建
设项目严格按照有关法律法规组织实施，12 月 13 日，省监狱局制定下发《福建省监狱系统基础设施建设项目管理办法》。同时派专人参与重点项目设计变更和现场签证论证会，对每个在建重点项目每月听取一次参建各方基建例会汇报，每季度组织专业人员对重点项目进行一次专项检查并通报情况。四是开展业务培训，11 月 15 日至 18 日，省监狱局举办了全省监狱系统工程招标风险防范暨合同管理业务培训班，对全省监狱系统工程管理人员开展投资控制、工程招投标、概预算管理等相关内容的专项培训，提高工程管理人员业务水平。
(2)关于部分工程项目涉嫌挂靠买标或指定承包商问题的整改情况。一是对女子监狱、闽江监狱和 6 名责任人进行严肃追责，其中：责令女子监狱、闽江监狱党委作出书面检查并予以通报批评，对女子监狱时任监狱长吴雪花、项目分管领导陈清勇、迁建办负责人陈奇予以诫勉谈话;对闽江监狱时任监狱长洪承韶、分管副监狱长徐建中和迁建办负责人何荣明予以诫勉谈话。二是根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市〔2016〕118 号)第十三条第三款规定，责成女子监狱对福建省华航建设工程有限公司、福建省桃城建设工程有限公司、福建省东风建筑工程有限公司、福建省联发建设工程有限公司、福建鸿恒基建设工程有限公司等 5 个中标单位，责成闽江监狱对厦门市
捷安建设集团有限公司的违规行为处以扣工程合同价款 2%的罚款，共罚款万元，从施工单位工程质量保修金或结算款中扣回。
(3)关于部分工程进度款违规支付问题的整改情况。针对女子监狱在未经监理单位核准违规支付工程款的情况，经省监狱局协调，监理公司于 2016 年 11 月 29 日对女子监狱预付的 500 万元工程款进行了补核准，同时责令女子监狱作出书面检查。针对监理公司违反工程款支付审批规定的问题，要求监理公司总监理工程师杨其鵰本人对该审批表进行重新签署，并参照更换总监理工程师处罚办法，对监理公司处以 5 万元罚款。
(4)关于部分项目不严格执行招标文件和监理合同问题的整改情况。一是对洛江监狱 4 名相关责任人进行严肃追责。其中：责令洛江监狱筹建处主任杜心彬在监狱临时党委会上作检查，筹建处副主任黄金磷、迁建办负责人黄颖和纪检办副主任林艺等 3 人作出书面检查。二是依照招标文件和监理合同严肃处理。针对女子监狱未按照监理合同约定更换总监理工程师进行违约处罚问题，责令女子监狱在监理费结算时按监理合同约定(每更换 5 万元/人次)扣回 20 万元违约金。针对洛江监狱武警营房工程未按照招标文件的规定，将电线电缆的品牌由“太阳牌”更换为“三红牌”的问题，责成施工单位向洛江监狱退回电线电缆“太阳”牌与“三红”
牌价差元，并按招标文件规定赔偿 5000 元违约金;对项目代建单位因未发现监理单位审核的品牌与投标品牌不符，按电线电缆合同总价元的 1%予以处罚;对监理单位因未认真核对招标文件相关规定就出具品牌审核意见，按电线电缆总价的2%予以处罚。
针对上述单位存在的问题，我们还举一反三，延伸排查和整改工作，进一步规范监狱项目建设管理工作。主要对2016 年以来全省监狱在建、未结算项目进行专项排查整治，重点排查参建单位人员变更、设计变更、现场签证、材料设备品牌变更、主要材料进场查验、工期延期违约处罚、违规签订补充协议等环节，以及是否存在涉嫌挂靠买标或指定承包商;是否存在工程进度款违规支付;是否存在部分项目不严格执行招标文件和监理合同等问题。对排查发现的问题逐一落实整改，对 3 名责任人予以追责。其中：责令翔安监狱筹建处主任朱苏闽、副主任吴国雄在监狱临时党委会上作检查，对基建办负责人杨俊毅予以通报批评。
2.关于部分监狱生产经营活动存在违规现象的问题。
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篇二：内控整改报告
内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。以下是整理的单位内控风险排查整改报告，欢迎阅读！【篇一】单位内控风险排查整改报告
时光荏苒，xx 年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的"学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务技能培训，充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，积极参与工作。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：
一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。
【篇二】单位内控风险排查整改报告
一年来，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照***同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把
耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
【篇三】单位内控风险排查整改报告
一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确；建立了办理制度，做到业务办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的"业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，
认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
五、内部控制的管理与监督
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护基金安全的自觉性，从源头上防范风险。
六、存在的问题
（一）对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
（二）内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内控体系，缺乏有力的整体监控。
七、下步工作打算
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
（一）优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。
（二）进一步认识内控机制建设的重要性。在医疗保险事业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行医疗保险经办机构的内控机制。
（三）进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计算机严格把关。
（四）实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内控制度，确保对各项业务、各个环节的全程监控。
（五）严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
（六）不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽核等，对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，进而完
善制度体系，达到在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。
【篇四】单位内控风险排查整改报告
今年以来，我局根据市纪委和市廉政风险防控工作指导协调小组的统一部署，以扎实推进惩治体系建设、切实加强对权力运行的制约监督为重点，认真开展廉政风险防控管理工作，查找廉政风险点，完善防控措施，健全内控机制，积极构建城管行业特色惩防体系，为打造和谐城管、效能城管提供坚强的政治保障。
一、加强组织领导
局党组把深化廉政风险防控管理工作摆上重要议事日程，与城管执法、市容管理工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强组织领导。实行“一把手”负责制，及时成立了局党组书记、局长为组长的廉政风险防控管理工作领导小组，下设办公室，由局纪检组长兼任办公室主任。迅速召开了局党组会，学习传达省廉政风险防控工作指导协调小组《关于开展全省廉政风险防控工作的实施方案》（皖廉防发［2019］1 号）以及市委办公室《关于开展全市廉政风险防控工作的实施方案》（庆办发［2019］7 号）精神，明确提出“五个务必”要求，即在思想认识上，务必高度重视，不要等闲视之；在风险排查上，务必深入细致，不要敷衍了事；在风险防范上，务必警钟长鸣，不要麻痹大意；在管理控制上，务必完善机制，不要浅尝辄止；在督查考核上，务必讲求实效，不要流于形式。引导干部职工牢固树立“有岗位就有风险”的意识，进一步增强拒腐防变的主动性和坚定性。研究制定了《安庆市城管执法局（市容管理局）廉政风险防控管理工作实施方案》，分析部署阶段任务，指导督查工作进展，协调解决突出问题，确保廉政风险防控管理工作落到实处。5 月 25 日，我局召开了廉政风险防控管理工作动员会，局纪检组长主持会议，学习了全市实施方案，宣读了我局实...
篇三：内控整改报告
1 页 共 3 页行政事业单位内部控制工作整改方案及整改措施 新形式下，行政事业单位建立内部控制，是顺应现代管理发展的需要，加强财务管理的重要措施，也是贯彻落实中央关于党风廉政建设和反腐败工作新部署、新要求、扎紧制度笼子的需要，我们学校在实施内部控制过程中发现，单位内部控制工作还存在诸多问题。一、内部控制建设存在的问题1、内部控制观念淡薄，对内控制度缺乏正确的认识 对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制仅看成是财务部门的事。对建立内部控制缺乏积极性、主动性。2、内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系 内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。缺乏必要的内部监督机制 对内部控制的监控力度不够，监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依附于执行机构，权威性和独立性不够，对内部审计工作没有给予足够的重视和支持。内部审计仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析，以及做出客观公正的评价。第 2 页 共 3 页内部控制的整改措施1、增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任 单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。2、建立健全内控制度 根据《会计法》、《内部控制规范》及相关部门对健全和完善内部控制的要求，结合自身的业务特点和管理需要建立合适的内部控制制度。找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。3、加强单位内部审计监督 重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为
第 3 页 共 3 页审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。4、 提高人员素质 单位内部控制的成败关键在于工作人员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。5、 建立财务状况预警机制，加强财务风险预测 建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。
篇四：内控整改报告
巡察局党组的内控制度方面问题情况整改报告问题：
2014 年财政内审发现乡财局存在大额资金出借问题，却没有及时深入地查明情况，直至问题再度发生；财政内审发现的其它问题，也没有及时地进行整改和加强内部控制；对各乡镇财政所的管理不够严格，失之于宽松软。
整改 情况：
一是加强了专项领导：2016 年 8 月成立了以县财政局局长任主任，分管领导任任副主任，各业务股室负责人任委员的资溪县财政局内控委员会 。
[资财党组字[2016]8 号文（关于印发资溪县财政局内部控制委员会及办公室组成人员名单的通知）]。
二是健全了管理制度：2016年8月财政局党组下发了《资溪县乡镇财政资金管理办法》、《资溪县财政局内部控制制度建设工作方案》和《资溪县财政局内部控制基本制度（试行）》。各股室也按要要求下发了十个内部控制办法，分别是《资溪县财政局预算编制风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局预算执行风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局政策制定风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局法律风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局政府采购风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局非税收入管
理内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局债务管理风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局机关运转及公共关系风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局信息系统管理风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局岗位利益冲突内部控制办法》（试行）。明确了财政内控监管的内容、监管的职责、监管的程序和责任追究，完成了县财政内控体系建设。
三是加强了检查整改。一方面每年实行定期检查制度，且不断扩大财政资金的检查面。二是加强对检查发现问题的整改力度。列出整改清单，要求责任部门全面落实整改要求，一条不漏的完成整改。
资溪县财监局 2018 年 11 月 14 日
篇五：内控整改报告
控制工作中存在的问题及整改措施 行政事业单位的内部控制是指单位组织为保证业务活动目标的有效实现，保护资产的安全性和完整性，同时保证单位会计信息资料的正确性和可靠性，确保单位经营方针的贯彻执行，而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。行政事业单位内部控制审计是指“行政事业单位内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动”。2014 年 1 月 1 日，财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》以及中国内部审计协会最新修订发布的《内部审计准则》同日实施，标志着我国行政事业单位内部控制审计迈入全新的发展阶段。内部控制审计对行政事业单位提高公共服务效率和效果起到至关重要的作用。一、加强行政事业单位内部控制审计的必要性 1.规避单位公共道德风险的要求。行政事业单位使用的资金大多为纳税人的收入，作为广大社会公众资金使用的受托者，一旦缺乏控制，履行受托责任的自觉性就会失去约束，进而产生腐败。随着公民的维权意识越来越强，纳税人对财政预算披露程度和内容的要求愈发严格，如何规避和控制这些风险，最重要的是建立和实施内部控制制度，并对内部控制的实施效果进行审计。
2.有效实施内部控制的保证。内部控制是动态的、持续的，也是不平衡的，受时间、地点、政策、具体执行人等因素的变化而变化。
内部控制的有效执行，仅靠各部门和相关人员的自主执行是不够的，常常会因为相关部门和相关人员的串通作弊或不作为而失效，因此还需要建立健全监督机制，对内部控制运行质量不断进行评估，即对内部控制设计、运行及修整活动进行评价。这就要求不断改善内部控制活动，加强内部监督制约机制，最有效的手段就是开展内部控制审计。内部控制审计通过审查和评价内部控制的健全性和有效性，评价相关部门和人员执行内部控制制度的情况，监督其充分、有效地执行内部控制制度。
3.提高行政事业单位管理水平的要求。行政事业单位内部控制的基本目标是保证单位资产的安全性和资金的安全运行，保证单位经济活动合法合规、保障单位财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。加强内部控制可以确保单位各项活动有章可循，提高单位会计信息质量，保护单位资产的安全完整。实施内部控制审计是提升单位管理水平的有效途径。
二、内部审计在内部控制中的作用 1、内部控制与内部审计的关系 内部控制与内部审计之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。
一方面，内部控制减少了审计成本，提高了审计质量，并为测试提供了条件。另一方面，审计又对内部控制起到再控制的作用，有利
于内部控制执行与运行的有效性，并合理保证内部控制不断趋于完善。
内部控制是为实现行政事业单位目标而制定和实施的组织结构、业务流程、管理制度、控制措施等一系列活动的总称，既涉及到行政事业单位整体层面，又涉及业务和事项环节，也涉及下属部门或分支机构层面，覆盖行政事业单位经济活动的全过程。因此，内部控制建设不是单纯的制度设计，而是要帮助行政事业单位建立有效的内部控制体系。许多行政事业单位业务流程和管理制度非常健全，但在实际执行中却流于形式、事故频发。而内部控制审计更强调制度的执行和落实。
2、内部审计在内部控制中的作用 (1)内部审计是内部控制的重要手段。由于内部控制是为了推进经济实体的有效运营，而内部审计则在于协助管理层调查、评估内部控制制度，适时提供改进建议，以求内部控制制度得以持续实施。在通常情况下，内部控制系统由经济实体经营管理部门指定并在实施执行中评价和改进，通过内部审计部门评价内部控制系统的健全性和有效性。内部审计既是内部控制系统中的一个重要分支系统，又是实现内部控制目标的重要手段，在内部控制框架构建中如何正确认识内部审计在内部控制中的作用，以及如何针对不同的审计任务制定灵活适用的审计方案，以确保审计质量、提高审计工作的实效就显得尤为重要。
(2)内部审计的角色由监督者逐步转变为控制者 将内部审计作为一个控制系统而不仅是一个检查系统。内部审计师的主要作用是“确认和建议”，而不再是以往的“监督和复核”。他们通过咨询活动，为管理当局提供专业服务，为风险管理出谋划策，降低风险，增加组织价值和改善经营管理，提高有关数据和信息的相关性和可靠性，从而在实质上促进财务报告内容的确定性和质量的提高。
(3)风险意识的提高、风险管理的加强推动内部审计的发展 风险是单位目标无法实现的可能性。行政事业单位内部控制的目标是在一定的经费保障下履行国家赋予的公共管理职能。这个目标既强调了全面履行好公共管理职能，又确定了有限的行政经费保障，要履行好职能就必须用好经费，用好了经费也就保证了职能的落实。风险管理的首要工作就是识别影响单位目标实现的各类风险因素，评估风险进而管理风险。开展内部控制审计，建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面系统和客观的评估。对单位经济运行和财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的风险化解。通过内部控制审计，持续监督和定期评估单位内部控制活动的有效性，及时识别和认定内部控制风险，从而进行持续改进和完善，促进单位内部控制水平不断提高。
(4)内部审计作为监督要素中的最高层次，在内控体系中发挥着重要作用。
整个内控体系划分为三个相对独立的控制层次：第一个层次是经济业务发生部门严格按照内部设计的程序、相互牵制的制度开展业务活动，建立起第一道监控防线。有关人员在处理业务时，必须明确业务处理的权限和应承担的责任，严格按照控制步骤流程办理。第二个层次，经济业务最终的流向都是反映到财务报表中去，因此财务部门就要在事后建立起第二道监控防线。要对原始的数据、凭证、票据进行日常性、规范化的检查稽核，要及时把监督的过程和信息反馈给财务负责人。第三个层次，内部审计部门要建立起以“查”为主的监督防线，通过内部控制测试来发现管理流程中的不足和风险，提出改进措施，促进内控体系建设趋于完善。内部审计作为监督要素中的最高层次，在内控体系中发挥着重要作用。
三、目前行政事业单位内部控制审计中存在的问题和不足 随着我国财政改革的不断深化，对行政事业单位内部控制管理的要求越来越高。内部控制是否得当直接影响到行政事业单位的工作效率和社会效率。近年来，行政事业单位的内部控制审计受到越来越多的关注，但不可否认的是，内部控制审计中仍存在着一些问题和不足。
(一)缺乏健全的内部控制体系 很少有行政事业单位结合自身业务特点设计一套系统、完整的内部控制体系，内部控制体系不健全致使行政事业单位自身的内部控制制度也失去了根本性指导。部分单位虽然能够制定一些内部控制制度，但内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环
节，更多的是仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定、以及资金管理制度等，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。笔者在对行政事业单位审计时发现有的单位甚至设置违规的内控制度，对单位的有的业务事项实行内部科室或个人承包制，对承包事项的财务缺乏监管，致使承包事项的财务没有真实和完整地反映，其分配的不公引起单位干部职工的不满。
(二)缺乏完善的监督考核机制 很多行政事业单位内审机构的设置不合理,大多属财务部门内设,没有独立性,也就无法进行正常的内部控制管理。有些单位虽然具备内部审计机构或指定专门的审计人员,但不能对内部会计管理存在的缺点和问题及履行有效性做出客观公平的评价。
(三)内部控制审计方法落后 目前，许多行政事业单位的内审机构仍采取事后审计，工作方法单一且落后。这样没有对单位内部控制进行全方位、全过程的跟踪监审。不进行事前和事中控制，就不会及时发现单位业务发生过程中各个环节存在的问题，从而无法把行政风险降到最低。而且随着行政单位对计算机信息化等高科技的引入，管理方法的创新，审计内容也相应扩展，工作内容大幅增加，因此，如果审计手段仍停留在原始阶段，依靠业务素质不完善的内审人员手工操作，那么内审工作的科学性及权威性便很难得到切实保障。
(四)内部控制审计人员结构单一导致审计局限性 为了更好地服务和规范单位的经济行为，内部控制审计人员必然参与到单位的各类经济行为中。这就要求审计人员的知识多元化，不仅要懂得财务和审计知识，而且还要精通各项相关业务。内控审计人员的素质成为开展高层次审计监督的关键所在。由于我国一直存在着一种“审计即是审账”的思想，大多数的内控审计人员都是财务出身，知识面比较单一，缺乏经营、管理等相关方面的知识和经验，因此在审计内容方面，一般内部审计人员将大部分精力投入到检查财务数据是否合理合法上，认为这就是内控审计，他们的审计对象主要集中在账证、账表、账账是否相符，忽略了公共服务效率和效果的控制，片面理解了内控制度审计的内涵，使得内控审计仅从凭证和账面找问题，难以从实际工作的深层次上发现问题。
四、内部控制审计手段与方法的探索与改进措施 (一)建立健全独立的内审机构。行政事业单位，特别是行政主管部门设立独立的内部审计机构，是搞好系统内部审计的基本保证。在对行政事业单位机构实施改革的时候，我们不能强行要求各行政事业单位都要设立内部审计机构，但是各行业的行政事业主管部门应设立独立的内部审计机构，如果行业主管部门都没有独立的内部审计机构，势必不利于内部审计工作的正常开展。行业行政主管部门内部审计部门的独立性应强调与其它职能部门相对独立，特别要求的是与财务、纪检、监察部门分设，不能有行政隶属关系，内部审计机构要在
本单位主要负责人的直接领导下，独立行使内部审计职能，对本单位主要领导负责并报告工作。
(二)建立健全行政事业单位的内部控制监督体系 一是充分发挥媒体的舆论监督作用，定期对违法乱纪行为进行曝光;二是加强财政、税务、审计等部门的合作，形成有力的监督合力，充分发挥审计机关、社会审计机构的权威性的监督作用，定期或不定期对行政事业单位内部会计控制制度进行评价，以杜绝单位负责人滥用职权所造成的内部会计控制制度形同虚设的现象发生;三是财政部门作为会计工作的主要外部监督者，应进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制和全面科学的绩效评价体系，提高单位的依法理财积极性，以及建立健全内控制度的自觉性。
(三)建立合理有效的内部控制审计标准化管理 一是在审计目标上，坚持查找内部控制缺陷和优化内部控制相结合。行政事业单位内部控制的审查评价既要揭示本单位的内部控制缺陷和漏洞，更要持续不懈地促进内部控制的优化，为行政事业单位科学履职提供有力保障。二是在审计方式上，实现事后审计与事前事中审计结合，审计重心前移，实施全过程跟踪、“同步”控制和突出“环节”控制，不但关注控制过程，还重点控制结果，达到降低风险成本，突出增值目标;三是在审计形式上，坚持整合审计和单一审计相结合.既可以采取全面内部控制或专项内部控制审计的形式，也可根据“整
合审计”理念，将内部控制审计与和业务审计、信息技术审计、财务审计有机整合起来;四是在审计内容上，坚持全面内部控制审计与专项内部控制审计相结合。一方面，对本单位的内部控制情况进行全面、系统地审查评价;另一方面，还可以对政策贯彻落实、业务管理、财务收支、信息安全等内部控制进行专项审计。
(四)培养复合型审计人才，提高审计人员的判断能力 一是加强对内审人员的职业技能培训，提高内审人员的专业胜任能力，通过举办审计项目现场观摩会、评比会等形式，使内审人员掌握更多的业务知识和政策法规，鼓励内审人员参加国际注册内部审计师和审计专业技术资格考试;二是严格遵守职业道德规范，保证以客观、公正态度参与审计项目检查，敢于坚持原则，善于协调好审计与被审计的关系，赢得被审计对象的信任和尊重;三是完善内审人员业绩考评办法，要充分引入人才竞争激励机制，实行奖罚并重，择优上岗，把承担的工作任务和取得的绩效与个人利益直接挂钩，创造平等竞争机会，激发内审人员积极性，实现个人目标和组织目标有机统一。同时对审计监督应作为而不作为、作为不到位、作为效率低下，应追究相关内审人员责任，有效地保证内审工作质量。
(五)健全内控审计管理制度健全相关法律法规 行政事业单位应当加强内部控制审计制度的建设，在严格遵循国家法律法规的基础上，结合单位面临的实际情况，建立健全内部控制审计制度，随时关注现有流程中的控制措施是否全面涵盖了风险，这
些控制措施设计是否合理，是否形成了充分的控制证据，控制措施是否在相关规章制度中予以体现。应该根据情况的变化和出现的问题对相应的内部控制制度作出及时修正或建立新的内控制度。不断的进行自我评估和改进，使审计工作具有权威性，避免使内部控制审计成为一纸空谈。
篇六：内控整改报告
控制工作问题总结及整改:内部控制整改报告(12 篇)内部控制工作问题总结及整改:内部控制整改报告
市委主题教育领导小组办公室：
开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，既是对全面落实党要管党、从严治党主体责任的一次“整体把脉”和政治体检，也是对县委领导班子的一次党性洗礼和警示教育。基于这样的认识，常委会坚持问题导向，提高政治站位，履行政治责任，把“改”字贯穿主题教育始终，举一反三、立行立改，着力解决影响班子整体功能发挥的问题、影响全县改革发展稳定和人民群众反映强烈的突出问题，努力使整改过程成为落实全面从严治党要求、持续转变作风、推动改革发展稳定、改善民计民生的过程，推动了各类问题的深入整改落实，并取得阶段性成效。现将检视问题整改情况报告如下：
一、聚焦思想认识，确保检视深刻到位。
自主题教育以来，县委常委会坚持开门纳谏深入查、聚焦靶向精准查、联系实际精准查的方式，着力把问题找实找准，把根源挖深挖细，把措施定硬定精。班子成员深入实际、深入基层、深入群众，与群众零距离接触、与干部面对面交流，把调查研究和征求意见统一起来，并采取下发征求意见函、召开座谈会等形式，充分听取基层干部群众对常委会班子和常委个人意见建议，坚决做到不回避、不遮掩，截止目前常委会已通过工作提醒方式下发五批整改清单，其中班子问题清单*批*个问题，个人问题清单*批*个问题，经即知即改和整合梳理，现县委常会领导班子检视问题清单共*个问题，县委常委个人问题清单共*个问题。
二、加强组织领导，夯实整改责任。
整改工作由县委书记牵头抓总，按照“整改有目标、推进有措施、落实有责任、完成有时限”的要求，建立县委常委会领导班子检视问题整改落实方案，逐条确定整改措施，建立整改台账。按照“谁主管谁负责”的原则，整改工作实行清单化管理，逐一明确牵头县委常委、责任单位、整改措施和完成时限，做到任务到岗、责任到人。整改工作中，各常委力戒形式主义、官僚主义，以身作则、率先垂范、人人担责，以“钉钉子”精神“一锤接着一锤敲”，通过定期调度“催着改”、建立整改台账“盯着改”、交账销号“数着改”等措施，层层压实整改责任，形成整改落实的清晰路径，确保整改事项事事有人抓、件件有落实。严格执行整改落实措施，对条件具备的，立行立改，限期整改，对情况较为复杂的问题，深度研究，限期完成，坚决做到问题不解决不罢休、整改完不成不收兵，确保整改工作全面、彻底、到位。
三、坚持以上率下，示范引领整改。
整改工作中，我们坚持从常委班子抓起，从常委自身做起，抓好理论武装、固本培源强思想，聚焦主责主业、履职尽责抓党建，紧盯“四风”问题、抓早抓小严作风，强化纪律建设、驰而不息反腐败，坚持问题导向、全面彻底抓整改。加强对整改落实的综合协调和监督检查，督促县委各常委按照整改落实《方案》，对牵头负责的整改任务，认真研究推进整改工作计划和具体措施，建立整改台账，加强调度指挥，实行跟踪管理。召开对照党章党规找差距专题会议，对照党章、《准则》《条例》,紧扣中央提出的“十八个是否”，联系班子和个人实际，认真查找问题，深刻剖析原因，严肃开展批评与自我批评，明确细化整改措施，及时制定常委班子个人问题整改清单、整改台账，实行一周一调度、一月一通报，示范引领全县各级党组织抓好对照检视，做到了解决一个、销号一个、巩固一个。截止目前，班子已整改检视出的各类问题*个，班子个人已整改问题*个。在整改工作中，常委会特别
注重以“关键少数”带动“绝大多数”的示范作用，比如在严肃党内政治生活中，不管工作多忙，班子成员都尽可能抽出时间，以普通党员身份参加所在支部的组织生活、党日活动；在履行管党治党责任上，班子成员带头落实县级领导干部联系党支部建设标准化和软弱涣散基层党组织制度，结合日常的工作调研和党建工作专项督查，带头给村支部书记讲党课，及时深入一线发现问题，帮助基层干部解决问题，推动基层党建全面进步、全面过硬；在为基层减负上，班子成员带头开短会、讲短话，能不开的会一律不开，能合并召开的合并开，能以视频形式召开的就以视频形式开；到基层调研，不发通知、不打招呼，不听汇报、一插到底，坚决反对和防止层层陪同，让基层干部有更多时间和精力抓落实、推工作。
四、坚持质量标准，从严从实推进整改。
在整改工作中，常委会牢牢把握整改要求，始终坚持质量标准，既解决思想上的问题，又解决工作上的问题，既解决方法上的问题，又解决作风上的问题，不盲目追求进度，确保整改取得实效。
一是紧盯首要任务抓整改。坚持以党的政治建设为统领，把政治建设方面查摆出的问题作为整改的首要任务，严格遵守政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。针对政治站位不高的问题，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，通过专题读书班、理论中心组学习等形式，坚持集中学习与个人自学相结合，专题辅导与研讨交流相结合，红色教育与警示教育相结合，深入学习习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，及时跟进学习总书记最新重要讲话和指示批示精神，组织广大党员干部认真读原著、学原文、悟原理，在真学中不断增强“四个意识”、在真懂中切实坚定“四个自信”、在真信中坚决做到“两个维护”。针对贯彻落实中央重大决策部署不到位的问题，结合贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要
讲话指示精神，在县委*届*次全会上认真谋划今后一个时期全县经济社会高质量发展的方向和重点，系统回答了“**怎么办”“今后怎么干”等一系列事关长远的重大问题，确立了在筑牢国家*生态安全屏障上有新作为、在巩固脱贫攻坚质量成果上有新提升、在推进乡村振兴战略上有新进展、在推动经济高质量发展上有新突破、在保障和改善民生上有新成效、在纵深推进全面从严治党上有新局面的六项主攻重点，力求把改革中的“硬骨头”一块一块啃下来，把发展中的“娄山关”一个一个攻下来，确保中央决策部署和总书记重要讲话指示精神在**大地落地生根、开花结果。针对省委巡视反馈问题、生态环境保护存在问题、脱贫攻坚存在问题、基层党建薄弱环节，县委班子统筹推进、一体整改、逐项落实，让广大干部群众感受到了主题教育带来的新变化、新气象。围绕贯彻落实中央、省委、市委决策部署和全县中心工作，梳理调研课题**个，常委会班子成面主动领题，开展了大规模的调研活动，形成了一批有情况分析、有意见建议、有思路举措的高质量调研报告，为谋划好**明年和今后一个时期的工作奠定了坚实基础。
二是坚持举一反三抓整改。整改工作中，常委会坚持由点及面、由表及里，举一反三，扩大问题查找面，努力把问题找实找细，把根源挖深挖透，把措施定准定硬，务求从根子上“除病灶”。特别是我们把落实省委第九巡视组反馈意见整改落实同主题教育检视新发现的问题、经济责任审计发现的问题、上级党组织党建工作责任制检查发现的问题、群众反映强烈的问题、历次各类自查自纠发现的问题、调研中发现的问题、自我剖析发现的问题统筹起来一起整改，在全面整改面上“基本”问题的基础上，进一步突出个性问题的解决，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、成效不符合要求不放过、群众对整改不满意不放过。比如对省委巡视反馈“选人用人不规范”和“干部轮岗交流不够”的问题，在组织开展选人用人情况“回头看”的同时，对全县近三年来干部受处分情况进行全面的统计，建立干部受处分
情况台账，加强县管领导班子和科级干部队伍综合分析研判，加快干部调整任免节奏，尽快对空缺职位进行补充配备，结合每批次干部调整优先对任职时间较长的干部进行交流，目前已调整干部调整*批次*人，其中轮岗交流*人。
三是关注民计民生抓整改。针对调研中发现的问题和群众的诉求，常委会不等不靠，能解决的立即解决，不能解决的积极创造条件解决，一批事关群众切身利益的问题得到较好解决。针对部分群众反映行路难的问题，我们积极争取并实施了农村公路安防工程、窄路加宽、养护维修等*个项目，全面完成了*个“畅返不畅”、*个建制村通硬化路路面病害、*个建制村硬化路加强养护的问题，进一步改善了通行条件。针对部分群众反映就业创业能力不足和贷款难的问题，我们根据农牧民群众的培训需求和就业愿望，精准确定工种、精选师资，为农牧民群众量身定做培训“菜单”。截至目前，先后开展了民族服装裁剪与刺绣、美容师、家畜饲养员、民族特色餐饮、电焊、苗木种植等技能培训，培训*余人次。落实创业担保贷款政策，促使“外出务工经济”向“返乡创业经济”转变，为*名符合条件的农牧民发放创业贷款*万元。针对部分群众反映基层精神文化生活缺乏的问题，我们充分发挥基层文化阵地作用，落实乡镇文化中心免费开放资金*万元、农家书屋运行补助资金*万元，为*个乡镇文化信息资源共享工程更新配备了一批设施设备，建成数字图书馆、移动手机图书馆、数字图书体验厅等公众服务平台，在乡村大力推广“百草园”公共文化服务平台，为*个农家书屋新配发图书*余册，围绕县庆、国庆等重要时间节点，以“我和我的祖国”“我的中国梦”为主题，组织举办广场文艺演出、送文化下乡、农牧民文艺汇演、全民健身运动会、书画摄影展等系列文体旅游惠民服务活动*多场次，不断丰富了城乡群众精神文化生活。针对群众反映惠民政策落实不及时的问题，我们结合惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理活动，对县自然资源局、县农村农业局、各乡镇以及各个涉及惠民惠农财政补贴资金发放的部门和
单位进行了全面整治，进一步核实了“一卡通”人员信息，规范了资金发放的各个环节及手续，制定完善了资金发放的规章制度。截至目前，201*年下达**县自然资源局的新一轮退耕还林补助资金*万元已全部发放完毕；下达的完善退耕还林补助资金*万元，已发放*万元。
四是注重建章立制抓整改。整改工作中，常委会坚持标本兼治，在立足当前解决问题、落实好“当下改”治标措施的同时，注重着眼长远建章立制，谋划好“长久立”的治本之策，把整改问题与建章立制统筹起来，整改工作每推进一步，建章立制工作就跟进一步，努力从源头上铲除问题滋生土壤。对制度规定尺度宽松、存在漏洞的问题，要求相关部门迅速完善相关制度，扎紧扎密制度笼子;对制度执行主观随意、标准不高的问题，要求相关部门全面规范业务流程、提高执行标准，坚决强化制度的刚性执行;对违反规定、顶风违纪的问题，责成纪委、监委加大惩处力度，发现一起处理一起，真正让纪律成为带电的“高压线”。截止目前，我县已修订完善《**县乡（镇）党委意识形态工作责任清单》《严肃党员领导干部双重组织生活有关规定》《**县探索建立党风廉政建设常态化监督机制实施办法（试行）》《关于实行“一把手”不直接分管财务工作的暂行规定》《关于建立县级领导干部党支部建设标准化和软弱涣散基层党组织联系点的制度》等*项规章制度，进一步规范工作标准和程序，确保各项工作有章可循、有规可遵、有制可守。
虽然我县主题教育检视问题整改工作取得了阶段性成果，但与省委市委的要求还有一定差距。我们将进一步发扬“钉钉子”精神，以最高的标准、最严的要求、最实的作风、最硬的措施，紧盯重点问题和薄弱环节，持续推进整改工作，确保把各项整改工作落实到位。
一是继续抓实整改工作。坚持目标不变、力度不减，对整改工作紧抓不放，确保每个问题整改落到实处。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，进一步
巩固整改成果，坚决防止出现反复、问题反弹;对需要较长时间完成整改的问题，紧盯不放，边整边改，立行立改，确保整出成效;继续抓好专项整治，以专项整治为载体，确保各类问题条条有整改、件件有着落、事事有回音。
二是严格履行主体责任。全面扛起全面从严治党主体责任，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设，切实担当领导之责、教育之责、统筹之责、检查之责。层层传导压力和责任，督促党委（党组）书记认真履行好第一责任，带头抓、主动抓，把“主责”尽到，把“主业”抓好，认真履行“一岗双责”，做到抓党建与抓业务相互促进、管事与管人相统一，履行好分管领域和行业的党建工作责任。
三是着力构建长效机制。把问题整改与制度建设结合起来，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套有效制度。注重新制度与现有制度的衔接，该完善的尽快完善、该废止的及时废止，着力构建相互衔接、相互配套的长效机制，以有效的制度约束，防止和杜绝有关问题的发生。
四是强化整改成果运用。坚持把整改落实贯穿到践行新发展理念和推动高质量发展的全过程、各方面，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定，全力抓好脱贫攻坚、生态保护、乡村振兴、深化改革、民生保障、基层党建等重点工作，着力解决改革发展稳定中的突出问题，既收获经济社会发展的“金山银山”，更收获政治生态建设的“绿水青山”，以整改落实的实际行动和成效，向市委和全县人民交一份满意的答卷。
内部控制工作问题总结及整改:内部控制整改报告
时间一晃而过，一年已接近尾声。回顾过去的这一年我在集团公司，收获和感触颇多。在这一年中前半年主要负责前台工作，后经领导对我工作的信任，转为负责集团公司的档案管理工作及综合办公室的其他工作。在这一年中，我对自己的工
作操守严要求，对新工作多学习了解，对工作中的不足，...