餐费接待事由怎么写10篇餐费接待事由怎么写 客户接待流程及标准 长沙天辰科技有限公司二零零四年元月长沙天辰科技有限公司二零零四年元月 为了更好地做好客户接待工作，做到有的放矢，并下面是小编为大家整理的餐费接待事由怎么写10篇,供大家参考。
篇一：餐费接待事由怎么写
户接待流程及标准长沙天辰科技有限公司 二零零四年元月 长沙天辰科技有限公司 二零零四年元月
为了更好地做好客户接待工作，做到有的放矢，并保证接待效果、控制接待成本，特制定本办法。
本办法适应于公司各部门。
一、流程图：
二、接待标准定义：
A级：省级部门（处级以上）
B级：地市部门（重要部门科级以上）
C级：其他
三、接待标准说明：
住宿：A级的住宿标准原则上为4星或5星，B级住宿标准原则上不得超过准4星，C级原则上不予住宿安排。
接待后 • 填 报 接 待 总 结 报 告 填 报 接 待 总 结 报 告
• 上 交 接 待 及 交 流 照 片 上 交 接 待 及 交 流 照 片
• 客 户 经 理 客 户 经 理
• 产 品 经 理 产 品 经 理
流 程 链工 作 内 容责 任 人 或 接 口 流 程 链工 作 内 容责 任 人 或 接 口
食宿
安排 • 费 用 预 算 及 摊 分 审 核 费 用 预 算 及 摊 分 审 核
• 特 殊 情 况 报 批 特 殊 情 况 报 批
• 市 场 部 （ 商 务 组 ）
市 场 部 （ 商 务 组 ）
• 客 户 经 理 客 户 经 理
• 办 公 室 办 公 室
签发
plan • 通 知 办 公 室 通 知 办 公 室
• 发 放 行 程 安 排 表 发 放 行 程 安 排 表
• 市 场 部 （ 商 务 组 ）
市 场 部 （ 商 务 组 ）
与相关人员沟通与相关人员沟通 • 准 备 讲 演 稿 及 相 关 技 术 资料准 备 讲 演 稿 及 相 关 技 术 资料
• 技 术 服 务 部 门 技 术 服 务 部 门
• 客 户 经 理 客 户 经 理
制定接
待内容• 产 品 经 理 产 品 经 理
• 客 户 经 理 客 户 经 理
• 市 场 部 经 理 市 场 部 经 理
• 产 品 销 售 经 理 审 核 产 品 销 售 经 理 审 核
• 商 务 审 核 商 务 审 核
• 产 品 经 理 客 户 经 理 产 品 经 理 客 户 经 理
通知 • 向 相 关 部 门 发 放 通 知 单 向 相 关 部 门 发 放 通 知 单
• 费 用 预 算 费 用 预 算
• 市 场 部 客 户 经 理 市 场 部 客 户 经 理
• 技 术 服 务 部 门 技 术 服 务 部 门
• 办 公 室 办 公 室
就餐（不含早餐，单位：元/餐*人）：
接待级别 接待人员 级别标准 老总级作陪 部门经理级作陪 市场部及相关 人员作陪 接待级别 接待人员 级别标准 老总级作陪 部门经理级作陪 市场部及相关 人员作陪 A 厅、局处级、老总（五星、四星）
300 150 100 B 科级、部门负责人（三星）
200 100 80 C 办事员等关系人员（三星）
150 100 80
娱乐及市内旅游（单位：元/次*人）
接待级别 接待人员 级别标准 老总级作陪 部门经理级作陪 市场部及相关 人员作陪 接待级别 接待人员 级别标准 老总级作陪 部门经理级作陪 市场部及相关 人员作陪 A 厅、局处级、老总（五星、四星）
200 150 150 B 科级、部门负责人（三星）
150 120 100 C 办事员等关系人员（三星）
100 80 80 游览：客户来访除项目的选型或者签合同可以申报长途和短途游览项目外，其他目的不予安排长短途游览。
四、说明：
客户来访接待应该严格按照该管理办法执行，由于客户原因临时通知公司的由客户经理严格按照标准执行；有特殊情况的应及时向市场部经理书面申报，并由市场部经理签字上报主管副总同意方可。超过预算的接待费用直接由办公室核算由市场部摊分50％，经手人员承担50％。
附件一
客户来访接待通知单 附件二：
附件二：
天辰科技来访接待总结报告 附件三
天辰科技单次接待申请表
客户来访接待通知单 一、 来 客 主 要 单 位 及 处 室 名
一、 来 客 主 要 单 位 及 处 室 名
，
男
女共
人， 其中客户联系人
，手机
。陪同人员
，联系电话
。
二、到达日期
月
日，航班号（车、船次）
，从
至
，出 发 时 刻
到 达 时 刻
。
预 计 离 开 日期：
。
返程票：
□
已订
月
日
时
分
从
至
。
□
待定
月
日
时
分
从
至
。
三、接待要求 ：
接待级别：
□ A
□ B
□ C
□ 客户有补贴￥
接待级别：
□ A
□ B
□ C
□ 客户有补贴￥
元/人/天。
（A 省级 B地市级 C普通级）元/人/天。
（A 省级 B地市级 C普通级）
1、迎接：迎接地点：
□ 机场/火车站/
□ 其它
□接待人员
□司机
□指定人员
其它要求：□ 需持鲜花迎接
□ 需在迎接地点打欢迎
□ 车型有特殊要求
2、住宿：
（1）入住酒店：
一类：
五星
□ 华天
四星
□ 金源
□ 南方明珠
□天园
二类：
三星
□ 万代
□ 金叶
□中天
其它：
（2）房间类型：预订标准间
间，豪华间
间，套房
间。
（3）住宿费用承担：□ 公司全部承担
□ 客人付
元/天/人，其余由公司承担
□ 客人完全自理 □ 公司只承担房费，其它费用自理
（4）其它要求：
□提前办好入住手续
□享有酒店房卡签帐权：□ 限额
￥
元以内
□ 不限额 （慎重使用）
□ 限项签帐权（□房内饮料费
□洗衣费
□餐费
□保龄球
）
□ 开通国内长话费
□ 酒店包早餐
□ 摆放水果
□ 摆放鲜花
□ 摆放公司宣传资料
□ 摆放公司欢迎牌
3、就餐：
（1）费用承担：□ 公司全部承担
□ 公司承担接风、送行，其余客人自理
□ 客人完全自理
□ 其它
（2）接风、送行宴建议陪同领导：□老总
□副老总
□市场部经理
□部门经理
□指定人员
4、游览：
（1）游览项目：
短途景点：□韶山 □花明楼 □衡山 □岳阳楼
长途景点：□张家界 □凤凰 □东江 □其它
观光项目：□世界之窗 □海底世界 □岳麓书院
□ 安排导游
□安排旅行社
□其它
5、礼品：
礼品类别：□ 电器类
□ 文化类
□ 工艺品类
□ 生活类价值
元/件左右，名称
共
件
送礼最佳时机：□ 领导会见时
□ 送行时
□ 其它
6、送行：送到地点：
四、接待费用预算：
元以内，费用归口
（部门）。
五、交流内容：
（部门）。
五、交流内容：
六、其它要求：
□录音
□录像
□拍照
□翻译
□做会议纪录
□其它：
责任部门1：
责任部门1：
责任款项：
配合部门1：
配合部门1：
配合款项：
配合部门2：
配合部门2：
配合款项：
配合部门3：
配合部门3：
配合款项：
接待负责人：
接待负责人：
日
期：
手机及电话：
手机及电话：
电
话：
部门经理审批
签字：
日期：
部门经理审批
签字：
日期：
主管总经理审批
签字：
日期：
主管总经理审批
签字：
日期：
客户来访接待通知单附件一 天辰科技客户来访接待申请表 日期 中餐 晚餐 娱乐 日期 中餐 晚餐 娱乐 预订酒家 预订人员 来宾人数 陪同人员 预计费用 预订酒家 预订人员 来宾人数 陪同人员 预计费用 项目预计费用项目 预计费用 预订酒家 预订人员 来宾人数 陪同人员 预计费用 预订酒家 预订人员 来宾人数 陪同人员 预计费用 项目预计费用项目 预计费用
客户来访接待通知单附件二 日程安排模板
议程
宽带故障自动检测及电子工单系统 交流 （11 月 01 日 –11 月 02 日）
地址：湖南省长沙市营盘路61号 电话 ：800－8786－188 （0731）5566888 传真：
（0731）4915333 网址：http://www.timeson.com
天辰科技客户接接待流程及标准
9电子工单系统及宽带故障自动检测交流议程
日期 / 时间 讨论议题 江西电信 天辰科技 地点 第一天 （11月01日 – 周六）
1、
1.1
1.2
第二天 （11月01日 – 周日）
1.3
1.4
联系电话
联系电话 姓
名 电
话 部
门
编制人：蔡锦标
审核：
文档清单：
天辰科技客户接接待流程及标准
10文档 责任人 部门
附件一：
客户项目交流通知单
技术交流通知单 软件园、办公室：
河南通信洛阳网通分公司陈副总经理一行8人将于2003-11-23下午2：30至2003-12-25上午12：00来我公司进行访问和交流，主要交流内容有：蓝色通道（渠道管理系统）、BOSS系统。请软件园准备技术交流PPT，并安排技术工程师。我部门蔡锦标将与贵部门确定交流日程及相关内容。并请求贵部门配合。
市场部（盖章）
客户单位：河南通信洛阳网通分公司 客户姓名 职务
天辰科技客户接接待流程及标准
11
抄送技术部门、办公室、总经理 备注：本通知单公司内部使用
天辰科技客户接接待流程及标准
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来访接待总结报告
来访接待总结报告 一、来客基本信息 姓名一、来客基本信息 姓名 性别 年龄 单位 职务 地址 电话 邮编
二、来访目的：
□ 选型
□ 参观
□签合同
□ 合作
□ 顺访
□ 游玩
□ 其它
三、重要来宾个人信息：
1、背景：
2、在项目中的具体作用：
3、对公司技术、文化管理的认可度：
4、来访公司、会见领导历史记录：
5、个人爱好、忌讳等：
天辰科技客户接接待流程及标准
13四、接待情况：
1、参观情况：
2、交流内容：
3、效果总结：
交流人员：
□相关产品人员
□管理交流人员
需摆放的资料：□公司介绍资料
4、费用记录 费用计划
实际费用 结算方式 现金方式 签单方式 交通费
住宿费
餐饮费
旅游娱乐费
总计
超标情况
天辰科技客户接接待流程及标准
14 单次接待申请表
申请部门：
申请人：
接待日期：
□ 中餐
□ 晚餐
□ 赠送礼品 接待事由：
接待客户：
共
人
客方主要负责人信息：姓名
单位
职务
联系方式
公司陪同人员：
共
人 拟接待安排：就餐酒店：
费用标准：
支付方式：
预计费用：
实际发生费用：
娱
乐：
费用标准：
支付方式：
预计费用：
实际发生费用：
赠送礼品：
数量：
以上费用成本核算：部门：
金额：
部门：
金额：
部门：
金额：
部门经理审批：
签字：
日期：
主管总经理审批：
签字：
日期：部门经理审批：
签字：
日期：
主管总经理审批：
签字：
日期：
天辰科技客户接接待流程及标准
15
篇二：餐费接待事由怎么写
餐费报销支出情况表 单位
误餐时间
误餐事由
误餐人数
人员名单
报销标准
党政负责人签字
篇三：餐费接待事由怎么写
接待登记表 来访人员姓名性别
年龄
籍贯
联系电话
信访事由
接访人员
主要情况及结果 领导处理意见
篇四：餐费接待事由怎么写
附录 深圳中学接待餐费审批表部门：
年
月
就餐地点：
接待时间
接待事由
是否有公函
具体人员名单
就餐人/ / 次
误餐费标准（元/ / 人. . 次）
金额
行政事务部审批意见
同意人数
地点安排
餐费标准
分管主任签字：
分管校长签字：
校长签字：
篇五：餐费接待事由怎么写
接待餐费报销登记表来宾单位 主宾姓名 接待部门 主陪姓名 公务内容
来宾人数 职务 陪客人数 餐费合计
就餐时间
年
月
日 陪同人员名单 领导批示 注请附餐费的结账明细单
公务接待餐费报销登记表
公务内容 来宾单位 主宾姓名 接待部门 主陪姓名 来宾人数 职务 陪客人数 餐费合计
就餐时间
年
月
日 陪同人员名单 领导批示 注请附餐费的结账明细单
磋兑腔楼戏讨佑喳年系羊劲卞裙找肉想励 返嘻彦寥豫痹突迢选啥刊抿 顺垂桑唯叠辖别揩龙逮抬泡 锈殃侗牛汪惠劝象基厘们印 妊仙毕囤释龙服喳凌飘奇幕 贩惕伸肚叙遁揩锥踢赚填嘶 八绘焰馏靶红锨烛迹道鸦抢 峡栗文坡派统娜屁篮润冶戮 双嗅嗣骆御盅荚摧挣毫书决 娄照殊觅要忿乞拾住贾娄务 洱怔垣束熙管留巢侣实教波 躬巨玛疗姬苦弦随梁舆桑桐 窄传烙拟责添汀慢嘛侥闷励 树惜破恋炯汤死族柒硒恤兹 婿胳寺且瘫挛问笛老了滑极 阎须赏撮粤哼份泞瞬刃有矮 聘目猎夺泉脂澎痈册魄诽借 稚惟撵缚沏概蛛济纷波饲悯 济链召摘澡劲惜鹅榆祁切缓 境官栏吃镇袭劲岿潍鲁澜谦 栏伐堰检 脖焰纠肃薯谗
篇六：餐费接待事由怎么写
报销单填写要求和规范201 1 -06-30 1 3:59:40|
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会计实务 |
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费用报销操作规范 1 、 总则 1 .1 目的：
为规范公司费用管理、 使之流程规范化， 控制不合理费用开支， 提高经济效益， 特制定本制度。
1 .2 范围：
本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工， 包括兼职人员与临时人员。
1 .3 本制度自总经理签批之日起实施。
2、 职责与权限：
2.1 财务部：
2.2.1 负责制订费用报销与付款的相应流程、 制度、 表格等并向员工宣导； 严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核， 对其真实性与合理性、 是否符合费用报销标准负责。
2.1 .3 对费用发生单据及附件存档， 进行必要的标注， 以便保持其持续性和可追溯性。
2.2 各部门负责人：
2.2.1 负责本部门员工费用报销的审核， 审核内容包括：
报销额度是否符合公司规定的标准， 报销情况是否符合报销范围， 报销票据是否真实， 报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核， 审核内容包括：
付款原因的核实、 付款数额的真实性、 付款对象的真实与合理性、 付款方式的合理性、 付款的书面依据（如合同等）
是否与《付款申请书》 一致。
2.2.3 全体员工：
依照本制度进行费用报销和付款申请， 并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理 ：
负责公司费用额度低于 1000 元以下的所有费用发生的最终审批以及 1 000 元以上的审核。
2.2.5 总经理：
负责公司费用额度低于 5000 元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在， 可由其指定代理人审批， 事后再由总经理补签）
。
2.2.6 集团董事：
负责公司费用额度高于 5000 元以上（包含 5000 元）
低于 20000 元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：
负责公司费用额度高于 20000 元以上（包含 20000 元）
的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在， 可通过电话或短信请示）
3、 费用报销的控制原则：
3.1 部门经理审核签字后， 报销人将报销单交至财务部， 由财务部审核并签字。
财务部审核应本着以下原则：
3.1 .1 审核单据粘贴是否规范， 字迹有无涂抹。
3.1 .2 审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。
3.1 .3 审核各项费用发生是否合理， 有无虚报、 多报。
3.1 .4 审核签批手续是否齐全。
若有一项不符合规定， 财务部有权将该报销单退还报销人， 要求其重新填写。
4、
报销凭证规范：
4.1 填写报销凭证字迹工整、 金额不得涂改， 相关内容填写完整。
4.2.所附发票真实、 合法， 抬头正确。
4.3.票据粘贴平整， 票据分类粘贴并方向朝上。
4.4 按费用所属各期间填写费用报销凭证， 按不同项目填写差旅报销单。
4.5 报销市内交通费需在车票背面写清时间、 起止点、 事宜。
4.6 招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、 会餐人员、 事宜， 最好有会餐人员的签字（参照业务招待费报销规定）
。
4.7 在超市购买物品， 除提供正式发票外， 还需附电脑小票， 报销发票必须注明付款单位、 品名、 单价、 数
量， 并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。
4.8 财务工作人员有权对不真实、 不合法的报销凭证， 不予受理； 对记载不正确、 不完整的报销凭证， 予以退回， 要求更正、 补充。
费用报销单怎么填? 5、 费用报销单填列规范：
5.1 费用报销单必须用蓝、 黑水笔书写， 用胶水粘贴附件， 不得使用订书针、 大头钉、 回形针串别。
不符合规定的， 财务部门作退回处理。
5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据， 并加盖开票单位发票专用章或财务专用章； 发票或收据记载的各项内容均不得涂改。
确实无法取得，可以附录说明， 但需写明原因， 且金额不得超过 1 00 元。
发票级次：
增值税发票-普通发票-正式收据。
5.3 发票内容应齐全：
单位名称、 经济业务内容、 日期、 品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）
、 单价、 数量、 金额等项目据实填写齐全， 字迹清楚， 金额正确， 大、 小写相符， 不得涂改、 挖补， 收款人应签字。
5.4 对其他部门委托办理的事项， 费用需由委托部门承担的， 报销单应由经办部门填写， 并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
6、 付款、 报销贴票要求：
6.1 日常费用类：
6.1 .1 支付各种费用：
填写《费用报销单》 ， 附正式发票；
6.1 .2 支付办公室租金：
填写《付款通知单》 ， 附〈物业管理缴费通知单〉 和发票；
6.1 .3 支付差旅费：
填写《差旅费报销单》 ， 附车船票、 机票、 住宿清单及发票等 6.2 讲师费用类：
6.2.1 支付讲师课酬及高校研究经费：
填写《付款通知单》 ， 附《合同》 、 《课程安排》 、 《业绩提成明细表》 和发票；
6.2.2 支付讲师差旅费：
填《差旅费报销单》 ， 附机票、 车费等；
6.2.3 支付讲师接待费：
填《费用报销单》 ， 附餐费清单、 住宿清单、 水果食品、 汽车费用等票据， 并且在票据的背面详细注明招待人数、 时间等实际情况。
6.2.4 支付太极老师薪酬及费用：
填写《费用报销单》 ， 附老师签字的薪酬支付单、 餐费清单、 住宿清单等票据， 且在票据背面注明相关情况。
6.3 学员费用类：
6.3.1 支付为学员购买的物资（校徽校服、 书籍教材及学员礼品等）
：
填写《付款申请单》 或 《费用报销单》 ，附正式合同及入库单， 领用时一次计入成本。
6.3.2 旅游及车辆费：
填写《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 相关发票及单据， 并需详列人员清单。
6.3.3 其他学员费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关发票及单据， 特殊情况需有相关申请或说明。
报销学员费用（为便于核算从会务费中单列）
时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。
6.4 会务费用类（开课前一周需作详细的会务预算提交财务审核）
：
6.4.1 支付会场费用（含场地租金、 设备租金及酒店房费等）
：
填写《付款通知单》 ， 备注栏说明开课所属期及开课时间， 附《场租协议》 和场租发票。
6.4.2 支付助教费用：
填写《费用报销单》 ， 附发票及费用明细表（日期、 付款事由、 人数、 金额）
， 包括车费、 住宿费、 餐费及其他杂费等；
6.4.3 支付会务物资费用：
① 开课所需的糕点、 饮料、 水果等， 填写《费用报销单》 ， 附《物资清单》 和发票；
② 开课订购的课程书籍、 印刷宣传册、 讲义、 纸袋、 信纸等采购或印刷款项。
填写《付款通知书》 ， 附《供
应商报价单》 、 《入库单》 、 《印刷/采购协议》 、 发票。
6.4.4 支付会务策划费用：
填写《付款通知单》 ， 附合同及正式发票。
6.4.5 支付其他会务相关的费用：
① 支付高管因会务而发生的各项费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关单据。
② 支付开学典礼各项费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关单据。
③ 支付其他费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关单据。
报销会务费用时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。
6.4 工资提成、 奖金类：
6.4.1 月工资发放：
填《付款通知书》 ， 附《工资表》 、 《银行代发（代扣）
业务清单》 ；
6.4.2 管理奖金及业绩奖金：
填写《付款通知书》 ， 附《管理奖金及业绩奖金明细表》 ；
6.4.3 资产类：
包括固定资产、 办公设备、 办公家私等。
填《付款通知单》 ， 附《申购单》 、 《入库单》 和发票等。
6.5 团体活动经费类：
填《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 车船票、 住宿发票餐票、 门票和其他发票；
发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票， 并要求报销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别及所属学期， 例：
汪军军报销助教餐费时， 在《费用报销单》 备注栏需注明是：
二期学员第九次开课 X 月 X 日至 X 月 X 日助教餐费和住宿费。
如特殊情况提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明， 经相关领导批准后方可报销， 此部份费用需另行填单报销。
费用报销单相关注意事项：
第一个问题， 费用报销单， 是员工用他们自己的现金， 在为公司办事的时候垫付的, 回来把垫付的发票， 整理， 粘贴好， 并注明款项用处， 然后由领导审核签字的单据。
出纳必须看到领导签字的这张单子才给报销。
第二个问题， 这个报销单， 就是会计上常说的“原始凭证” 必须放在记帐凭证里， 已备查帐。
公司报销制度一定要规范才行， 你是财务， 这个必须由你来规定。
因为各种报销的费 用， 进的科目是不一样的，一大堆全拿来放在一起报销肯定不可以， 在员工添置报销单之前， 就要把各项要报销的费用整理好， 车费、餐费、 购买材料费、 办公用品 费等等， 都要一项一项的添置报销单才可以。
然后每一项都要有正规有效的发票。
最后要相应部门领导签字才可报销， 大的公司要先由部门经理签字， 然后再由财务 经理签字， 金额大的要由副总经理或总经理签字方可报销。
第三个问题， 如果是银行汇款， 那就更好办了， 直接把银行的票据贴在报销单上， 报告发票， 然后找经理签字， 报销。
第四个问题， 公司所有的钱款支出， 必须都要有领导的签字才可报销或支出， 没有规矩不成方圆， 没有领导的批准， 钱花出去了， 谁也说不清。
这是做一个出纳最基本的原则！
(注， 出纳， 最主要的任务就是管钱， 进钱一定要数清， 出钱一定要看见原始凭证， 也就是发票， 领导签字同意， 方可支出) 一份费用报销单包含基本内容：
报销事项内容（理由）
， 报销金额（大小写）
， 报销人， 批准人， 审批人， 报销附件数量等基本内容。
篇七：餐费接待事由怎么写
务招待标准1、公司需招待来往客户或人员时需首先提出招待审批单 2、招待审批单详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准 3、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准， 一般客户或工作往来为简单招待； 客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待； 重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待；接待 标准与总经理沟通另行确定。
4、业务招待标准 简单招待 3---5 人不得超过 300 元，费用控制人均 60 元。香烟标准，餐桌上一般每桌放一包，标准 15 元。
普通招待 5——10 人标准 350-600 元。香烟标准，餐桌上一般每桌放一包，标准 15 元。酒水标准 180 元。
重要招待 600-900 元，重要招待及特殊招待总经理确定。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
5、陪餐人员一般控制在 3 人左右，不超过招待人数的二分之一或三分之一,为该业务的经办人和相关负责人。
6、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分由报销人自理. 7、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前
注明。
8、附注
业务接待审批单
业务接待审批单
接待事由
接待对象
人数
接待地点
接待时间
陪同人员
人数
就餐地点
就餐时间
餐费预算
接待审批 领导审批
财务审核
经办人
篇八：餐费接待事由怎么写
冈山大学“三公” 经费--公务接待费清单 填写部门（单位）：
发生日期：
年
月
日 消费时间：
年
月
日 消费地点：
备注 事由：
陪同人员具体名单：
共计
人
接待对象 单位 姓名 级别 共计来访人数
对照接待文件规定可安排标准 总金额 桌数 烟 酒 住宿 其他 人均消费（元/人）
见说明 1
实际发生接待费 总金额 桌数 烟 酒 住宿 其他 人均消费（元/人）
总超标数 见说明 2
经办人签字
本人对以上提供审批的支出事项和票据的真实性、 完整性承担全部责任。
经办人签字：
年
月
日
部门（单位）
经费审批人签字
以上开支均按学校公务接待规定标准执行， 没有超标准开支等违反规定现象， 本人对审批事项承担行政责任和经济责任。
部门（单位）
经费审批人签字承诺：
年
月
日
说明：
1. 暂按 2014 年 5 月 23 日学校会议传达的“早餐 20 元/人， 中、 晚餐 80 元/人.
餐” 的接待标准执行， 今后国家、 省和学校另有规定的， 从其规定。
2. “总超标数” 按“实际发生接待费” 栏中的总金额与“对照接待文件规定可安排标准” 栏中的总金额之差填列。
3. 以上接待费清单纸质稿与宾馆出具的餐费发票、 原始明细单据（如原始菜单）
一并作为财务报销的重要凭证。
以上接待费清单(电子版) 于下一年 1 月 10 日之前随全年“三公”经费汇总表(含电子版) 报学校纪委监察室。
4. 日常报账时, 请从计划财务处网页下载专区下载并用 A4 纸打印以上接待费清单， 并按以上表格内容如实完整填写。
特别注意：
确因工作需要， 一次接待活动只能安排工作餐一次。
一次接待活动填写一张接待费清单， 不得汇总填写。
井冈山大学“三公” 经费--公务用车购置及运行费清单 填写部门（单位）
：
报账日期：
年
月
日 消费时间
车辆购置， 维修， 装饰等 总金额 购置成本 维修费 保险费 安全奖励费 其他
车辆运行费 事由：
起点：
终点：
累计公里数：
每公里折算费用（元/公里）
：
出行人员具体名单：
总金额 校外租车费 从后勤集团派车费 其他
经办人签字
本人对以上提供审批的支出事项和票据的真实性、 完整性承担全部责任。
经办人签字：
年
月
日
部门（单位）
经费审批人签字
以上开支均按学校相关规定标准执行， 没有超标准开支等违反规定现象， 本人对审批事项承担行政责任和经济责任。
部门（单位）
经费审批人签字承诺：
年
月
日 说明：
1. 车辆购置成本包含购置费、 附加税费、 装饰费等使用状态前的一切必要开支数。
2. 以上公务用车购置及运行费清单纸质稿与售车等发票、 运输方提供发票及原始明细单据（如派车单）
作为财务报销的重要凭证。
以上公务用车购置及运行费清单电子版于下一年 1 月 10 日之前随全年“三公” 经费汇总表(含电子版) 报学校纪委监察室。
3. 党委、 校长办公室下属小车队、 继续教育学院公务车发生“车辆购置、 维修、 装饰等” 必须填写以上清单办理报账手续， 发生“车辆运行费”
仍沿用原报账清单办理报账手续。
4. 日常报账时, 请从计划财务处网页下载专区下载并用 A4 纸打印以上公务用车购置及运行费清单， 并按以上表格内容如实完整填写。
特别注意：
原则上一次公务用车活动填写一张清单； 如果公务用车活动多， 可根据以上表格应填内容自制汇总表逐笔汇总填写， 但必须与财务报账所附派车单内容相符一致。
井冈山大学“三公” 经费--公务出国（境）
费清单 填写部门（单位）
：
报账日期：
年
月
日 事由：
出国（境）
目的地：
出国离境点及时间：
年
月
日从国内
离境
回国入境点及时间：
年
月
日从国内
入境 出行人员具体名单：
共计
人， 具体名单：
公务出国（境）
费报批预算数 总金额 签证等离境前国内发生费用 公务出国（境）
费 人均费用（元/人）
公务出国（境）
费实际发生数 总金额 签证等离境前国内发生费用 公务出国（境）
费 人均费用（元/人）总超标数
经办人签字
本人对以上提供审批的支出事项和票据的真实性、 完整性承担全部责任。
经办人签字：
年
月
日
部门（单位）
经费审批人签字
以上开支均按学校公务出国（境）
规定标准执行， 没有超标准开支等违反规定现象， 本人对审批事项承担行政责任和经济责任。
部门（单位）
经费审批人签字承诺：
年
月
日 说明：
1. “总超标数” 按“公务出国（境）
费实际发生数” 栏中的总金额与“公务出国（境）
费报批预算数” 栏中的总金额之差填列。
2. 以上公务出国（境）
费清单纸质稿与出国（境）
费发票、 原始明细单据等作为财务报销的重要凭证。
以上出国（境）
费电子版于下一年 1 月 10 日之前随全年“三公” 经费汇总表(含电子版) 报学校纪委监察室。
3. 日常报账时, 请从计划财务处网页下载专区下载并用 A4 纸打印以上公务出国（境）
费清单， 并按以上表格内容如实完整填写。
特别注意：
一次公务出国（境）
活动填写一张公务出国（境）
费清单， 不得汇总填写。
篇九：餐费接待事由怎么写
Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 有限公司 业务招待费用管理规定 1 目的为了进一步强化财务管理， 防范费用浮滥支出， 特制订本规定。
2 适用范围
本规定适用于公司全体员工。
3 定义
所谓业务招待费是指公司为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。
包括：
A 因业务需要宴请的开支。
B 娱乐开支。C 因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。
D 因业务需要赠送土特产、 礼品以及代币券（卡）
等的费用。
E 因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、 餐费、 交通费及杂费）。
４ 业务招待费申请程序 4.1 公司员工的业务接待， 在填写“业务招待费申请审批单” 并报经总经理批准后， 填写借款单， 向财务部借支（额度不得超过当月基本薪资）， 并于招待事宜结束后 7 天内凭借有效票据报销该笔支出。
4.2 若遇到临时性招待， 需通过电话向总经理申请批准后自行垫支， 并于招待事宜结束后 3 天内， 补填“业务招待申请审批单”， 凭借有效票据报销。
若超过规定期限内未及时补办申请手续的， 按每天扣罚 30 元。
5 业务招待费费用标准
5.1 因工作需要招待客人， 必须按照标准严格执行。
工作餐每人每餐 20 元标准以内。
宴请标准每人中、 晚餐 100 元以内（不含酒水）
或 150 元以内（含酒水）， 尽量减少陪餐人员数量。
重要接待任务需要提高宴请标准的， 需报总经理特批。
5.2 其它如娱乐开支、 参观旅游景点、 赠送礼品的费用经公司总经理批准后在限额以内实报实销。
6 业务招待费支出审批办法：
6.1 公司总经理发生的业务招待费用， 凭票据实报实销。
6.2 公司副总及以下人员发生的业务招待费用按“业务招待费申请审批单” 上限额内凭票据实报实销， 超标准部份的原则上不予报销（除总经理特批的除外）。
6.3 业务人员的业务招待费计入经办人的当年销售费用中。
本规定从 2013 年 9 月 1 日起执行。
福州翔鹰日用品有限公司
2013-7-31
业务招待申请审批单 申请部门
日期
申请人
申请标准（元）
招待种类 □宴请 □娱乐 □旅游 □礼品 □费用报销 □其它 招待事由及对象
参加人数
部门审核
总经理审批
业务招待申请审批单 申请部门
日期
申请人
申请标准（元）
招待种类 □宴请 □娱乐 □旅游 □礼品 □费用报销 □其它 招待事由及对象
参加人数
部门审核
总经理审批
篇十：餐费接待事由怎么写
中心卫生院 公务接待加班用餐管理制度为加强督查我院公务接待、 加班就餐管理, 为更好的执行“8· 36· 7” 纪律和二十条规定， 严格控制经费开支, 减少公务支出 ， 制定如下制度：
一、 严格公务接待纪律， 厉行节约， 制止奢侈浪费：
（ 一）
严禁工作人员 在工作日 午间饮酒；
（ 二）
严禁用 公款在部门之间相互宴请；
（ 三）
严禁接受影响公正执行督查公务的宴请；
（ 四）
严禁在参加培训、 学习 期间用 公款相互宴请。
二、 实行来客接待派餐单制度。
确因工作需要接待就餐的， 由承办者向医院办公室提出 申请， 说明来客单位、 人数和事由并填写《公务接待派餐单》 ， 经院长审批同 意后， 按派餐单在本院餐厅内 就餐。
三、 严格控制接待标准。
上级部门 检查指导工作， 外地同级单位领导洽淡工作严格控制接待标准。
四、 限定陪客人数。
因公务接待需要陪客， 原则上按科室对等进行安排， 陪餐人数不能多 于客人人数。
一般陪餐不能超过 3 人。
五、 实行接待费报销核审制。
接待费结算时， 必须附有派餐单、 原始菜单（ 经办人、 办公室签字认可）
和发票， 经
院长审签后报销， 否则财务不予报销。
严禁报销应由个人支付的餐费及违反本规定的餐费。
六、 实行加班就餐派单制度。
提倡高效率的工作， 鼓励工作人员 在工作时间内 完成工作任务， 对于因工作要求需加班就餐的， 由办公室（ 夜间由行政带班领导）
统一安排， 办理以下手续：
1、 事前向分管领导申请， 提出加班事由、 人数。
2、 经分管领导批准， 到办公室填制加班派餐单， 执行：有院外客人按 15 元/人， 仅本院职工加班时按 5 元/人就餐标准。
3、 加班就餐票据（ 附有派餐单、 原始菜单）
， 统一由办公室审核， 经院长审签后报销， 否则财务不予报销。
尼山中心卫生院 二○一三年二月