公司部门年度预算表8篇公司部门年度预算表 部门上年度预算上年度实际费用本年度预算实际/预算同比增长率人力资源部1008711087.00%10.00%财务部60556391.6下面是小编为大家整理的公司部门年度预算表8篇,供大家参考。
篇一：公司部门年度预算表
上年度预算 上年度实际费用 本年度预算 实际/预算 同比增长率人力资源部 100 87 110 87.00% 10.00%财务部 60 55 63 91.67% 5.00%市场部 300 318 450 106.00% 50.00%生产部 180 160 280 88.89% 55.56%品质部 80 82 100 102.50% 25.00%技术支持部 120 110 130 91.67% 8.33%运营中心 60 70 80 116.67% 33.33%客服部 30 21 38 70.00% 26.67%总计 930 903 1251 97.10% 34.52%公司各部门年度预算表 （单位：万元）0200400600800100012001400人力资源部 市场部 品质部 运营中心 总计上年度预算 上年度实际费用 本年度预算0.00%20.00%40.00%60.00%人力资源部 财务部 市场部 生产部 品质部 技术支持部 运营中心 客服部 总计与去年同期预算同比增长率同比增长率篇二：公司部门年度预算表
力资源管理年度费用预算表 编号：单位：
元 序号 费 用 项 目 上年度 实际 本年度 预测 变动量 变动率% 备注1
工 资 成 本 基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福 利 与 保 险
福 利 员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
保 险 基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招 聘 费 用 招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4 培 训 费
培 训 教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国 护照费
签证费
5 行政管理费 办公用品与设备费
法律咨询费
6 其 他 支 出 调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、 链接填写
人力资源管理费用预算执行表 填报单位：
填报人：
填报时间：
费用 分摊额 月度 本季度累计 本年累计 预算 实际 差异 差异率（%）预算 实际 差异 差异率（%）预算 实际 差异 差异率（%）
外派学习
培训费用 入职培训
业务培训
……
小计
薪金费用 员 工工资
保险总额
福利费用
其他
小计
办公费用 办公用品
出差
小计
……
总计
人力资源部年度费用预算方案样例
方案 名称 人力资源部年度费用预算方案 受控状态
编
号
一、 总则 1． 目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、 有效使用， 人力资源成本得到合理控制， 特制定本方案。
2． 原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上， 结合本年度公司经营目标及人力资源规划， 本着客观、 可行、 科学和经济原则编制。
3． 职责范围
（1）
人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）
各相关职能部门给予相应配合。
（3）
本预算方案经总经理审批后， 财务部备案。
二、 年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据， 并分析整理， 结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：
万元费用项目 2005 年 2006 年 2007 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招
聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总
计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。
1． 随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展， 每年公司需要招聘各类岗位员工， 招聘费用基本以平均 40%的速度递增。
2． 随着公司员工总数的逐年增加， 员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。
3． 随着公司经营效益的提高及员工总数的增加， 各项福利费用亦随之递增。
4． 根据我国国民生产总值的不断提高， 本地区人均工资水平不断提高， 员工保险缴费基数亦逐年相应提高， 加之公司员工总数的提高， 公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。
5． 其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。
6． 公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。
三、 公司经营状况分析 1． 公司 2008 年的发展目标为：
继续以 40%的增长速度发展。
2． 预计新增业务项目 2 项， 人员编制 15 人， 其中项目经理 2 名。
3． 预计公司在传统业务项目上加大运营力度， 销售和研发人员会有所增加。
4． 公司相关人力资源管理制度、 政策的调整对人力资源管理费用的影响。
…… 四、 2008 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2007 年 12 月 30 日公布的《2008 年人力资源管理制度》 的规定， 对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 招聘政策调整 1． 2008 年起， 大力实行中高级人才内部推荐制， 经公司考核合格后录用为正式员工的， 每成功一名， 奖励推荐员工 500 元 2． 2008 年将进一步完善非开发人员的选择程序， 加强非智力因素的考查； 研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 薪资福利政策调整 1． 经总经理提议， 董事会批准， 2008 年 1 月起增加员工工龄津贴， 为企业连续服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 2． 2008 年起能完成半年度生产、 销售和利润目标的部门， 企业将拨款， 由部门组织员工春游、 秋游各一次， 费用为每人 200～400 元， 视完成利润情况决定具体数额 考核政策调整 1． 2008 年起实行全面的目标管理， 公司根据各部门、 各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核 2． 2008 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度， 每季度一次， 让员工及时了解上级对自己的评价， 发扬优点， 克服缺点 3． 2008 年起建立考核沟通制度， 由直接上级在每月考核结束时进行沟通 4． 2008 年加强对考核人员的培训， 减少考核误差， 提高考核结果的可靠性和有效性 员工培训政策调整 1． 2008 年起新进员工的上岗培训， 除了制度培训之外， 增加岗位操作技能培训和安全培训， 并实行笔试考试。
考试合格方可上岗 2． 2008 年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展， 培训分管理层和一般员工培训两部分 3． 2008 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训， 经企业审核批准， 凡愿意与企业签订一定服务年限合同的， 企业予以报销部分或全部培训学费
五、 2008 年各项费用预算编制 1． 招聘费用预算， 如下表所示。
招聘费用预算表 单位：
元校园招聘讲座费用 计划对本科生和研究生各进行 3 次讲座， 共 6 次。
每次费用 500 元， 共计 3000 元参加人才交流会 参加交流会 3 次， 每次平均 2400 元， 共计 7200 元 宣传材料费 交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500 元 网络招聘会 在×××招聘网站上刊登招聘信息一年， 费用合计 9600 元 合
计 22 300 元 2． 培训费用预算 2007 年实际培训费用 4 万元， 本年扣除外聘人员的劳务费支出， 增加新进员工的上岗培训费用， 预计2008 年培训费用约为 4.6 万元。
3． 员工工资预算 按企业增资每年 5%计算和增加员工 15 人计算， 全年工资支出预算为 302 万元。
4． 员工福利预算 增加春、 秋游费用 4 万元（由行政部预算并组织）， 员工的各项福利费用预算为 31.2 万元。
5． 社会保险金 2007 年社会保险金共交纳 83.5 万元， 按 20%递增， 本年度社会保险金总额为 100.02 万元。
6． 人力资源部考虑各项可能变化的因素， 留出预备费 2 万元， 以备发生预算外支出。
7． 2007 年公司人力资源管理预算简表 单位：
万元费用项目 预算额 招聘费 2.3 培训费 4.6 员工工资 302 各项福利费用 31.2 社会保险 100.2 其他费用支出 10 备用金 2
合计 452.3
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
篇三：公司部门年度预算表
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月1 营业收入 0.002 其他收入 0.003 营业成本 0.004 销售费用 0.005 管理费用 0.006 财务费用 0.007 所 得 税 0.008 其他支出 0.009 毛 利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 税前利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 净 利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00制表人：制表日期：
年
月
日 审核人：
审核日期：
年
月
日序号 分类收入支出利润项目 合计 备注营业收入利润预算表公司：XXXXX有限公司 单位：万元一季度 二季度 三季度 四季度
篇四：公司部门年度预算表
2月 3月 4月 5月1 工资2 奖金3 福利4 培训费5 招聘费6 票务印刷费7 商品成本8 办证与年费9 车辆维修费10 燃油费11 过路费12 水费13 电费14 燃气费15 维修费16 检测费17 维修工具购置费18 办公费19 会议费20 业务接待费21 清洁卫生易耗品费22 低值易耗品费0 0 0 0 0年度费用预算表编制部门：单位：万元合计序号 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施园区管理费用项目
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月00000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0年度费用预算表编制部门：
单位：万元分月预算年合计 费用说明
篇五：公司部门年度预算表
数量/单价 费用预算(元) 费用说明支付时间预估11年实际费用备注前程无忧网 /中华英才网 /智联人才网 /医药类人才网 /当地人才网 /其他人才网 /23456校园招聘展位费其他费用8填表说明：1、因招聘产生的差旅费、宣传资料印刷费、交际费等统一列入财务部统一发放的各部门费用预算的相应科目中，不在招聘费中列支；2、请在“费用说明”中详细罗列该项费用的组成形式；合计家政公司招聘费迪安奖学金人才市场展位费不可预计费用17xx年招聘费用预算表猎头中介费用网络招聘费用报刊杂志招聘费项
目校园招聘费用
篇六：公司部门年度预算表
类型活动名称 开始时间施行时间活动内容承办部门承办人协办部门标准(元)数量(人/部门)预算(元)备注员工生日关怀 201X年4月 全年员工生日当天，人资办发放蛋糕券以及生日小卡片。人资办 各部门 201/人 120 24120公司读书角 201X年4月 全年各部门可根据各自部门业务订阅1-2本与业务相关的杂志或报纸人资办 各部门 20000建议在大门入口 设置大型书架 购置新书并建立借阅制度。零食茶饮 201X年4月 全年茶水间长期供应茶叶、速溶咖啡、糖果等零食。人资办 各部门 500/月 4500办公桌装饰绿化 201X年4月 全年员工自行采购绿植或其他装饰品，用于装饰自己的办公区域，四月份进行办公桌装饰评比，优胜者奖励价值100元左右的礼物一份，杭州义乌各评一名。人资办 各部门 50 120 6200半价冷饮供应 201X/6/1 3个月夏季公司提供饮品和棒冰，按市场价的一半收取费用。人资办 各部门 2/人/天 120 15840员工体检 201X年11月 两周每年一次员工体检，让员工今早发现身体隐患（体检时间安排在周末，在规定日期内由员工自行选择，并提前通知人资部门做好预约工作）。人资办 各部门 500 120 60000每日提醒-活动颈椎 201X/4/1 全年每日上午10点半和下午3点半，系统弹出提醒-活动颈部，远眺。人资办 技术部 8端午节 6月20日 一天发放每位员工一盒粽子，咸鸭蛋，作为节日福利。人资办 各部门 100 100 10000中秋节 9月27日 一天发放每位员工一盒月饼，以及100元购物卡作为节日福利。人资办 各部门 200 120 24000圣诞节装饰 12月25日 一天圣诞节办公室装饰，每人进门抽取一个小礼物。人资办 各部门 1000年度旅游 10月份 2天组织全体员工外出旅游，让员工在工作之余放松身心。人资办 各部门 500 120 60000月度部门活动 201X年4月 全年各部门可根据部门实际情况，每月自行安排活动。人资办 各部门100/人/月120 720004月不执行，5月和10月因为已经有别的大活动不执行。员工关怀部门活动节日福利201X年4-12月活动预算
加班补助加班餐补 2014年5月 全年工作日加班，下班迟于19:30的，予以每人20元晚餐补助；周末加班的，予以每人25元的餐补。人资办 各部门 20 20 70000合计 367668
篇七：公司部门年度预算表
干部履职待遇、业务支出年度预算及执行情况领导干部履职待遇、业务支出年度预算及执行情况
显示，根据教育局开展履行职务规范的政治行为主题教育活动的实施方案精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照职场责任，认真开展自我调查，深入调查工作中存在的问题。
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。
为了认真抓住第二阶段的工作，我校成立了姚校长为组长的自我调查工作领导小组。领导小组成员对照五个方面的自我调查要求，领导自我调查，领导征求意见，执行责任，采取自上而下的方式，首先从领导小组成员调查，然后向各教职员、分层组织进行。按照权责对等原则，逐一开展自我调查，发现差距广泛听取意见，诚实采用意见和建议。
1、行政班子说责任，学校行政班子成员重点自我调查不足，提出整改措施。之后，讨论了各自职场的责任，部分调整了责任范围。会议上，作为组织者、管理者，必须从传统的学校观念中释放，提高创新意识，提高自己的管理能力和科研能力。
2、班主任说责任，班主任首先分年级，集中在带班，教所有学生，联系所有家庭上体验，谈师德，谈责任。班主
任的作用是调查学生的状况，了解学生的家庭状况、思想道德状况、学习状况、身体状况、个性心理特征、兴趣特长，组织管理班集团，班主任根据教育方针、教育任务和学生的实际情况制定班集团建设的目标，建立班常规，培养良好的班风，搞好班主任的日常组织管理工作，协调教育力量，沟通各种渠道，与组织科任教师商量班级的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会相关人员，协助班主任务会后，要求各班主任写自我调查报告书。
3、科任教师说责任，科任教师分班开展职务状况报告，开展批评和自我批评活动，然后分班以准备所有课程，上所有课程，改善所有作业为中心，谈论师德，谈论职责。全面实施素质教育，强调特色，是所有教师的历史使命。
。
二、加强学习，为自我调查工作奠定坚实的思想基础。
我校始终贯穿强化执行力的学习，召开年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校发行的相关文件精神，深入学习《教育法》《义务教育法》《教师法》等教育法律法规和相关文件，多渠道收集和学习经验和做法，依法行政、依法学习、依法学习。
。
三、广泛宣传，教职员自愿参加，消除教职员的疑问。
我校采用多种形式的宣传活动，向教职员说明开展这项活动的目的意义，为学校、教师、学生提供更好的服务，说明我们改善工作，把各种责任落在实处的诚实和决心上，得
到教职员的理解、信赖和支持，诚实。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自我调查开展后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真整理现有责任制度和岗位责任。整理内容包括各年级群体发布的工作任务指标各地制定的职场责任、工作规范、廉政建设、师德师风、业绩评价、责任追究等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到五对照。
我校结合家长会上大众反映的意见和建议，比较整理好的责任制度和职场责任，切实实现五对照，深入调查工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权利设定、依法行政、服务态度、工作效率等方面进行比较检查的全体教师在思想风格、工作风格、服务态度、敬业精神、教育教育等方面进行比较检查。通过自我调查，找出我校在权利设定、依法履行职责、依法治疗、工作规范、工作效率、责任机制、服务质量和教育教育、培训机制建设、师德师风建设等方面存在的问题和弱点。
六、广泛征求意见，促进自我调查工作取得 效果。
为了使自我调查取得更大的效果，营造工作风格和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。*月*日下午，开展了家校携手共创和谐活动。向家长发表征求意见表，依法对学校、学校风格、
教学风格、学校管理、教育人员、教育成绩等进行评价，满意率为**%。家长一致认为学校领导班子创新务实，可以高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校教师队伍敬业有活力，可以高效执行教育教育任务。本次活动取得了良好的社会效应。
十一假期后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和委员会各部门学期工作计划的执行情况、日常安排的各项工作执行情况和勤政廉政等征求意见。一致认为，学校可以严格执行上级政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力强，经常实事、大事，特色学校建设不断创新。学校内部政令畅通，工作效率非常高，各项工作落实。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让老师在工作的馀地，充分享受生活的美好。
七、抓住个人自我调查，反省工作效果。
学校也着力于教职工的个人自我调查。要求各教职工全面反省个人依法履行职务、遵守法律、师德师风、工作规范、教育人员等存在的问题和不足，分析原因，提出具体整改措施。
领导干部履职待遇、业务支出年度预算及执行情况
一、主要内容
（一）年度预算和执行情况，20xx 年初结合公司生产经营的实际情况，制定预算，将企业负责人的职务待遇和业务
支出纳入年度预算管理，明确预算制作、审查、调整、动态监视和执行等规定和程序。年初预算车辆使用费***万元，业务招待费***万元，差旅费**万元，截至 2017 年*月，长城公司共产生车辆使用费**。*万元，业务招待费**。*万元，差旅费**。*万元，无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转移或套取预算资金等问题，无违反规定私自设置项目、超标超范围发放津贴等问题。
（二）公用车，从 017 年*月起，长城公司负责人不配备公用车，不存在超标配备的情况。2017 年公司有两辆车，一辆租车，都是办公车。同时，公共汽车的使用情况和维护有详细记录，公共汽车没有私人问题。
201x 年长城公司负责人交通补助金实际发生**。*万元（经公司批准在中新食品区合资公司支出），16 年长城公司主要负责人即社长报酬和补助金由集团支出，公司负责人即副社长交通补助金预算金额**。*万元（中新食品区合资公司支出）实际发生**。*万元。
（三）办公室主要领导办公室建筑面积在 40 平方米以内，副职领导办公室建筑面积在 32 平方米以内，未超过办公室标准。
（四）培训，201x 年长城公司负责人实际发生培训费用**。*万元，201x 年该费用预算数为 1 万元，尚未发生。公司负责人没有参加在职教育和其他训练，负责人没有参加各
种学历教育，也没有参加学位的在职教育的清算费用。没有超范围的训练费，没有虚报和未按规定程序结算训练费等问题。
（五）业务招待，公司业务招待费一直坚持节俭原则使用，招待标准、陪同人数等严格按照相关规定执行，不超过公司招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。转嫁企业的负责人没有招待费。既没有个人招待费、个人消费等费用的清算。
（六）国内出行和因公临时出国。201x 年公司负责人国内出行费实际发生**。*万元，201x 年该费用预算数为 3 万元，截至 201x 年*月底实际发生**。*万元。国内出游严格执行公司制定的出差费用支出标准，严格执行乘坐交通工具的类型和等级，以及住宿、饮食标准。公司负责人出差时，列车旅行一般是二等座位，飞机旅行是经济舱，不存在超规格乘坐交通工具的情况。没有发生公务海外事项，这笔费用不存在。
（七）通信公司的主要负责人通信补助金尚未在长城公司支付。公司副总经理通讯补贴为**元/月，201x 年预算数为**。*万元，截至*月底发生**。*万元。该费用严格按照集团相关规定执行通行，纳入公司财务预算，无超标补助金和通信费用清算情况。
二、存在的问题和整改措施
严格按照有关规定执行，不存在超标现象，但有关规章制度建立滞后的现象。下一步完善各规章制度，加强制度建设和制约。在实际工作中，严格控制各项指标，严格执行年度预算，进一步加强企业负责人主体责任，促进负责人廉洁工作，履行职责。在坚持节约的同时，合理确定企业负责人职务待遇、业务支出的标准和行为，实现促进企业业务发展和市场开拓的目的。
职务待遇和业务支出自查报告，本人在信用业务中积极把握作用，明确责任和定位。遵守国家法律、法规和制度规定，组织分行经营管理、风险管理和团队建设等工作，确保完成各任务目标，没有发生信用风险事件。在组织经营和管理中，提高执行力，抓住风险预防管理。
银行成立 4 年，要进一步扩大业务知识的广度和深度，熟悉银行开设的各项业务、操作流程、岗位设置和风险预防措施，广泛理解其他商业银行的性质、一般业务和操作流程。另外，要了解国家对金融业的法律、法规、政策和监督部门对商业银行的要求，全面、到位、深刻熟悉银行知识，才能正确有效地开展各项工作。其次，尽职尽责。本人以身作则，率先垂范，廉政勤政，保持敬业精神和工作热情。理解上司的精神，定期召开工作通报会和经营分析会，不折不扣地执行上司的工作配置。熟悉当地金融市场环境和客户需求，引导员工根据当地条件创造业务发展。深入第一线，及时掌握
员工思想动态和制度执行情况，加强重点人员、重点岗位教育、管理和评价。高度重视信用资金安全，确保不发生风险事件，认真纪律，保证各业务合法、合理、合规。
本人可以在日常工作中限度地调动员工的积极性，提高员工的忠诚度、凝聚力。善于发现和使用人才，并根据员工的特点安排适当的工作。树立良好的风气，敢于批评，发现头问题及时制止。认真执行等相关制度，按程序工作，公开、公平、公正。尊重、信任员工，关心员工的生活，不断密切关系，营造团队和谐的氛围。
本人在工作中不断加强各级业务人员素质、管理水平、风险识别和防范能力。同时，重视市场不稳定引起的信用风险，以优良的风格营造风清气正的良好氛围，确保一方的安全。
领导干部履职待遇、业务支出年度预算及执行情况
一、加强领导，确履职尽责 自查报告
根据教育局关于开展“履行岗位职责规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
二、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。
为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的
自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、行政班子说职责
学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任说职责
班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作;组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作;协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作;要订好班主任计划，检查计划
执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。
3、科任教师说职责
科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。
三、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。
我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。
四、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。
我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
篇八：公司部门年度预算表
篇 第一篇: 党建工作经费预算方案为了进一步加强规范拨返党费及党员活动经费管理使用，根据《关于建立健全党费收缴使用管理工作制度的通知》（景组通〔20xx〕40 号）、《关于规范返还党费使用的通知》（景组通〔20xx〕42 号）和关于印发《关于设立基层党组织党员活动经费的指导意见》的通知（景组通〔20xx〕43 号）等有关文件精神，特制定林业局 20xx 年度拨返党费及党员活动经费使用计划如下：
一、经费标准
基层党组织党员活动经费标准为：每名党员（含预备党员）一年不高于 780 元。
二、经费来源
基层党组织党员活动经费由各单位按标准安排，其中涉及财政资金的，原则上在部门预算公用经费中列支，由单位在年度部门预算中合理保障。
三、明确使用范围
1.宣传典型和表彰先进的费用；
2.开展教育培训和活动的场租费用；
3.教育活动的资料费、讲课费，教育基地参观门票费及讲解费；
4.用于开展教育活动的交通费、餐饮费和住宿费；
5.开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育所产生的会议费等；
6.慰问家庭困难党员、生病住院党员和亡故党员等费用；
7.订阅党报党刊、购买教育用书和教育资料的费用；
8.党员教育阵地建设的补助；
9.其他相关党员活动费用。
四、使用原则及有关要求
1.县委组织部的拨返党费，森林公安、木材检查站和合作林场管理中心等三个下属党支部的拨返党费直接划拨至各下属单位，其它党支部在相关活动结束后凭有效凭证至局财务报销。
2.各党支部应加强对党费使用的整体规划，坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有节余的原则，合理安排使用。
3. 党员活动经费使用情况要纳入单位党务公开的内容，接受全体党员的监督和上级党组织的定期检查。
五、党员 活动经费的管理
1.党员活动经费支出严格按核定的金额掌握使用，实行实际支出报销制度。
2.党组织书记为第一责任人，活动经费的使用计划要集体研究决定。
3.党组织应按照有关法律法规建立相应财务管理制度，设专人负责，严格审批制度，确保专款专用。
4.活动开展前需填写《活动经费使用审批表》，经审批后再行拨付；活动结束后如实上报经费使用情况。
附件：1、林业局拨返党费及党支部活动经费使用审批表
2、五项基本用途、六类党费具体支出项目 第二篇 第二篇: 党建工作经费预算方案
为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障。根据有关规定和结合我校党总支的实际情况，特编制20xx 年度党建工作经费预算方案：
1、为了做好培训和教育管理入党积极分子，发展对象、党员、党务干部等工作，购买电化教学设备一套约 4000 元。
2、年内补助生活困难的党员，补助遭受严重疾病的党员家庭 2000 元。
3、召开党内会议，开展党的组织生活，主题活动等专项活动支出 900 元。
4、党建工作外出学习考察补助 3000 元。
5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室，党员职工活动室等费用 1200 元。
6、开展党内关怀慰问活动等费用 2000 元。以上六项合计：13100 元。
第三篇 第三篇: 党建工作经费预算方案
第一条为进一步规范和加强机关党建工作经费的管理，使党建经费的使用做到专款专用、规范有序、合理支出，促进党建工作的发展，根据有关规定和我局的实际情况，特制定本管理规定。第二条本办法所称的机关党建工作经费是指从本单位行政经费拨付到基层党组织，专门用于基层党组织建设和党的组织生活的专项工作经费。
第三条机关党建工作经费的使用范围：
1、培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；
2、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭；
3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；
4、党建工作外出学习考察补助；
5、修缮因灾受损的基层党员教育设施；
6、党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；
7、开展党内关怀慰问活动等。
第四条经费来源：机关党建工作经费列入本单位行政经费预算，按部门机关党员年度工资总额的 4%划拨，不足部分，可根据工作实际需要适当增加。
第五条党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。
第六条党建工作经费的管理应由支部确定专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。
第七条党支部要定期召开党员会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。
第八条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
第九条本规定自下发之日起执行。
第四篇 第四篇: 党建工作经费预算方案
为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障。根据有关规定和结合我校党总支的实际情况，特编制20xx 年度党建工作经费预算方案：
1、为了做好培训和教育管理入党积极分子，发展对象、党员、党务干部等工作，购买电化教学设备一套约 4000 元。
2、年内补助生活困难的党员，补助遭受严重疾病的党员家庭 2000 元。
3、召开党内会议，开展党的组织生活，主题活动等专项活动支出 900 元。
4、党建工作外出学习考察补助 3000 元。
5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室，党员职工活动室等费用 1200 元。
6、开展党内关怀慰问活动等费用 2000 元。以上六项合计：13100 元。
第五篇 第五篇: 党建工作经费预算方案
按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《关于印发<潞安集团党建工作经费管理办法（试行）>的通知》规定，结合工作实际，近日，潞安集团党委下发《关于印发<党建工作经费使用管理办法补充规定（试行）>的通知》进一步加强和规范党建工作经费管理，保障集团各级党组织党建工作经费使用合理。
通知对党建工作经费来源进行了明确：由各子分公司按上年度职工工资总额的 1%比例安排。
各子分公司应本着厉行节约的原则，按照经费来源编制使用计划，纳入年度预算，于每年 1 月末上报集团公司党委审核备案后执行。其中：经费来源的 70%比例部分，由本单位合理安排使用；经费来源的 30%比例部分，作为统筹资金，由集团公司党委统一安排使用。从 2020 年 1 月份开始执行。各单位应合理安排统筹部分，按月均匀计入“管理费用”并逐月上交。
在之前《潞安集团党建工作经费管理办法》7 个方面的使用范围基础上，通知对实际使用过程中的开支项目费用进行了细化，进一步规范了经费的使用范围，主要包括：开展党内学习教育、重大活动，召开党内会议，组织“三会一课”、主题党日活动，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和办公设备；进行党内宣传，摄制党员电教片。组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动。表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者等。党组织换届、党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究等。春节、“七一”、国庆等节日节点期间走访、慰问、补助生活困难党员和老党员等。租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息化平台，及用于其它与党的建设直接相关的工作所需费用。
通知强调，党建工作经费的使用，要严格按照下发的预算计划执行，严格履行审批手续。各子分公司要加强管理、专款
专用、财务公开、双重监督，保障各级党组织党建工作经费使用合理。
目前，集团各党务部门和各基层党组织已制定了党建工作经费预算，在规定范围内明确了使用项目。各基层党组织正积极向集团党委缴纳本单位经费统筹的 30%比例部分，70%比例部分也已在合理安排使用中。
第六篇 第六篇: 党建工作经费预算方案
一、党费
文件依据
关于党费的管理，依据的是《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发〔2008〕3 号）
《关于进一步规范党费工作的通知》（组电明字〔2017〕5 号）
适用对象
党的各级组织
使用规定
党费来源于党员按照规定的标准缴纳党费。
党费使用必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括（五项基本用途）：
1、培训党员。
2、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。
3、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。
4、补助生活困难的党员。
5、补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。
组电明字〔2017〕5 号文件进一步分解党费列支的明细（6个方面，18 种费用）：
1、教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所产生的住宿费、伙食费、交通费、师资费、场地费、资料费、门票费、讲解费等。
2、开展“三会一课”、创先争优、党组织换届以及党内集中学习教育所产生的会议费等。
3、党内表彰所需费用。
4、修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等所产生的相关费用。
5、编印党员教育培训教材和印制入党志愿书、党员组织关系介绍信、党员证明信、流动党员活动证、党费证、党员档案等所产生的工本费，以及购买党徽党旗等费用。
6、党费财务管理中发生的购买支票、转账手续费等相关费用。
二、党建活动经费
文件依据
《关于印发<中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法>》（财行〔2017〕324 号）。
适用对象
中央和国家机关基层党组织。事业单位参照执行。
使用规定
党建活动经费来源于财政资金。
党建活动经费支出项目包括：租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。
党建活动经费按支出项目，分别按照不同标准执行。
1、城市间交通费、住宿费，参照中央和国家机关差旅费有关规定，按标准执行；个人不得领取交通补助。
2、伙食费，参照中央和国家机关差旅费有关规定，在差旅费伙食补助费标准内据实报销；一天仅一次就餐的，人均伙食费不超过 40 元；个人不得领取伙食补助。
3、讲课费，参照中央和国家机关培训费有关标准执行。
4、租车费，大巴士（25 座以上）每辆每天不超过 1500元，中巴士（25 座及以下）每辆每天不超过 1000 元；租车到常驻地以外的，租车费可以适当增加。
5、场地费，每半天人均不得超过 50 元。
6、资料费和其他有关费用经批准后据实报销。
三、党组织工作经费
文件依据
《关于国有企业党组织工作经费问题的通知》（组通字〔2017〕38 号）
《关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知》（组通字〔2014〕42 号）
适用对象
国有企业（包括国有独资、全资和国有资本绝对控股、相对控股企业）党组织。集体所有制企业参照执行。非公有制企业。
使用规定
国有企业通过纳入管理费用、党费留存等渠道解决经费来源；非公有制企业党组织工作经费主要通过纳入管理费用、党费拨返、财政支持等渠道解决经费来源；同时,鼓励采取企业赞助、党员自愿捐助等方式,拓宽经费来源。
纳入管理费用的党组织工作经费必须用于企业党的建设，使用范围主要包括：
1、开展党内学习教育，召开党内会议，开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传，摄制党员电教片。
2、组织开展创先争优和党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动。
3、表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。
4、党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究。
5、走访、慰问、补助生活困难党员和老党员。
6、租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息化平台。
7、其他与党的建设直接相关的工作。
四、总结
1、经费来源不同
党费来源于党员缴纳；
党建活动经费来源于财政资金；
党组织工作经费来源较多，纳入企业管理费用、党费留存或党费拨返是党组织工作经费的主要来源。
2、适用对象不同
党费适用于各级党组织；
党建活动经费适用于国家机关和事业单位；
党组织工作经费适用于企业（国有企业和非公有制企业）。
3、使用范围不同
党费主要用于党的活动；
党建活动经费主要用于基层党组织建设；
党组织工作经费主要用于企业党的建设工作。
4、税务处理不同
党费可以表彰和补助党员，无需缴纳个人所得税；
党建活动经费不能发放福利和补贴，与纳税无关；
党组织工作经费企业所得税限额扣除，可以用于表彰和补助，但需要缴纳个人所得税。
5、使用优先程度不同
凡属党费使用范围的，先从留存党费中开支，不足部分从纳入管理费用列支的党组织工作经费中支出。
几个涉税问题
1、单位党员活动产生的费用，取得增值税专用发票，能否抵扣呢？
这要根据费用列支的不同情况分别处理：如果是从留存党费中开支的，不存在进项抵扣的问题。因为党费的核算独立于与企业的经营核算，不存在从企业的销项税额中抵扣的问题；如果从管理费用列支的党组织工作经费，则可以抵扣。这部分费用在企业的经营账簿中核算，只要不属于不得抵扣进项的情形，则可以正常抵扣。
2、国有企业、集体企业党...